重庆市云阳县双龙镇人民政府（汇总级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县双龙镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计3965.26万元，支出总计3965.26万元。收支较上年决算数减少12.96万元，下降0.33%，主要原因是人员变动经费增减、项目变动增减。

2. 收入情况。2023年度收入合计3965.26万元，较上年决算数增加349.95万元，增长9.68%，主要原因是人员变动经费增减、本年下达项目增加。 其中：财政拨款收入3965.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3965.26万元，较上年决算数增加2.04万元，增长0.05%，主要原因是增人调资人员变动导致人员经费增加，项目支出变动等。 其中：基本支出1363.86万元，占34.40%；项目支出2601.40万元，占65.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3965.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.96万元，下降0.33%。主要原因是增人调资人员经费变动增减、项目变动增减等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3690.48万元，较上年决算数增加289.75万元，增长8.52%。主要原因是人员变动经费增减、本年下达项目增加。较年初预算数增加1070.47万元，增长40.86%。主要原因是年中及年末追加下达部分农业项目资金及民生项目调标追加资金。 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.48万元，较上年决算数减少58.16万元，下降1.55%。主要原因是增人调资人员变动导致人员经费增加，项目支出变动等。较年初预算数增加1055.47万元，增长40.06%。主要原因是年中及年末追加下达部分农业项目资金及民生项目调标追加资金。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出740.96万元，占20.08%，较年初预算数增加78.66万元，增长11.88%，主要原因是本年追加下达在职及退休人员经费及年中下达本级收入自编项目。

（2）公共安全支出5.17万元，占0.14%，较年初预算数增加0.06万元，增长1.17%，主要原因是追加禁毒社工工资调标部分。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.61万元，占1.34%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.84%，主要原因是文化服务中心人员变动工资调整 。

（4）社会保障与就业支出1731.75万元，占46.92%，较年初预算数增加371.56万元，增长27.32%，主要原因一是2023年的社会保障与就业资金分批次拨款，年初预算数为第一批次；二是在职人员增人调资变动。

（5）卫生健康支出74.80万元，占2.03%，较年初预算数增加1.25万元，增长1.70%，主要原因是行政、事业单位医疗增人调资。

（6）节能环保支出20.00万元，占0.54%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年追加云阳县2023年双龙镇六合社区两个污水处理站维修项目资金20万元。

（7）城乡社区支出64.42万元，占1.75%，较年初预算数增加64.42万元，增长100.00%，主要原因是年中追加下达本级收入自编项目。

（8）农林水支出886.89万元，占24.03%，较年初预算数增加489.36万元，增长123.10%，主要原因是年中追加32个农业项目、农业服务中心在职人员增人增资等。

（9）住房保障支出82.07万元，占2.22%，较年初预算数减少4.23万元，下降4.90%，主要原因是年中追加危房改造项目资金10.65万元，收回上年结转资金15万元，职工公积金增人调资等。

（10）灾害防治及应急管理支出34.80万元，占0.94%，较年初预算数增加34.80万元，增长100.00%，主要原因是年中追加下达3个自然灾害救助项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1363.86万元。其中：人员经费1160.57万元，较上年决算数增加33.92万元，增长3.01%，主要原因是人员变动及工资结构变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费203.29万元，较上年决算数减少0.40万元，下降0.20%，属正常的支出浮动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入274.78万元，较上年决算数增加60.19万元，增长28.05%，主要原因是本年下达政府性基金预算项目4个，其中下达存量资金基金项目1个，较上年增加部分收入。本年支出274.78万元，较上年决算数增加60.19万元，增长28.05%，主要原因是本年下达政府性基金预算项目4个，其中下达存量资金基金项目1个，较上年增加部分支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.40万元，较年初预算数减少0.61万元，下降7.62%，主要原因是人员调动导致福利费、职教费、工会经费等变动。较上年支出数减少4.85万元，下降39.59%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续降低三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于辖区道路日常安全检查执法、市内因公出行、应急维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照过紧日子要求，严格控制三公经费预算。较上年支出数减少4.77万元，下降48.82%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制三公经费支出。

公务接待费2.40万元，主要用于接待县级各部门到本镇调研考察、指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降20.27%，主要原因是本年我镇严格落实过紧日子要求，持续降低三公经费预算。较上年支出数减少0.09万元，下降3.61%，主要原因是我单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费24.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.86万元，较上年决算数减少2.03万元，下降34.47%，主要原因是我单位持续落实过紧日子要求，严控会议费开支。本年度培训费支出8.47万元，较上年决算数增加2.69万元，增长46.54%，主要原因是本年培训增多，新进人员培训，领导外出培训次数较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出193.57万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少2.49万元，下降1.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和139个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2601.4万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李凡 办公电话：023-55610015。