云阳县双龙镇人民政府（汇总级）2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县双龙镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本镇2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县双龙镇人民政府（本级）及云阳县双龙镇农业服务中心、云阳县双龙镇文化服务中心、云阳县双龙镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县双龙镇退役军人服务站、云阳县双龙镇综合行政执法大队5个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本镇2022年度收入合计3978.22万元，较上年决算数减少17.41万元，减少0.4%。其中：财政拨款收入3978.22万元，占100.00%；

2.支出情况。本镇2022年度支出合计3963.22万元，较上年决算数减少172.77万元，减少4.2%。其中：基本支出1330.33万元，占33.6%；项目支出2632.89万元，占66.4%；

3.结转结余情况。本镇2022年度年末结转和结余15万元，较上年减少830.69万元，减少98.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本镇2022年度财政拨款收入3978.22万元，较上年决算数减少17.41万元，减少0.4%。主要原因是本年下达项目减少。

本镇2022年度支出合计3963.22万元，较上年决算减少172.77万元，减少4.2%。主要原因是上年结转2020年项目支出较多。

本镇2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出801.12万元，公共安全支出6.21万元，文化旅游体育与传媒支出55.02万元，社会保障与就业支出1749.47万元，卫生健康支出87.79万元，城乡社区支出54.63万元，农林水支出1115.78万元，住房保障支出53.7万元，灾害防治及应急管理支出29.5万元，其他支出10万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3400.73万元，较上年减少588.9万元，减少14.8%。主要原因是本年下达农林水项目较上年减少383.7万元，交通运输项目减少271.76万元，其次本年增加人员经费等109.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3748.64万元，较上年决算数增加100.01万元，增加2.7%，其中：本年一般公共服务支出较上年增加88.57万元，社会保障和就业支出较上年增加98.19万元，农林水支出较上年增加52.9万元，交通运输支出较上年减少130万元，主要原因是人员增减变化，项目资金变化导致。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15万元，较上年减少830.69万元，减少98.2%。主要原因是本年项目结转减少。  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.12万元，占21.4%，较年初预算数增加123.86万元，主要原因是本年支付部分上年结余支出及本年行政人员增人增资。

（2）公共安全支出6.21万元，占0.2%，较年初预算数增加5.57万元，主要原因是2022年增加了禁毒社工生活补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出55.02万元，占1.5%，较年初预算数增加2.98万元，主要原因是2022年增加了“三馆一中心”免费开放保障经费、文化站人员增人增资等。

（4）社会保障与就业支出1749.47万元，占46.7%，较年初预算数增加412.53万元，主要原因是2022年的社会保障与就业资金分批次拨款，年初预算数为第一批次。

（5）卫生健康支出87.79万元，占2.3%，较年初预算数增加6.18万元，主要原因是行政、事业单位医疗存在增人调资情况。

（6）城乡社区支出54.63万元，占1.5%，较年初预算数增加40.33万元，主要原因年中增加了部分城乡社区环保支出。

（7）农林水支出911.2万元，占24.3%，较年初预算数增加136.41万元，主要原因增加了农业生产发展、农村人畜饮水、农村基础设施建设、对村集体经济组织的补助等资金。

（8）住房保障支出53.7万元，占1.4%，较年初预算数减少8.08万元，主要原因2022年人员变动，存在增人调资情况。

（9）灾害防治及应急管理支出29.5万元，占0.8%，较年初预算数增加9.07万元，主要原因增加自然灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本镇2022年度一般公共财政拨款基本支出1330.33万元。其中：人员经费1126.64万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费203.69万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度本镇政府性基金本年收入214.59万元，较上年增加208.59万元，增加3476.5%，本年支出214.59万元，较上年减少272.78万元，减少56.0%。政府性基金支出用于农林水支出204.59万元，其他支出10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本镇无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本镇“三公”经费支出共计12.25万元，较年初预算数减少0.24万元，减少1.9%；较上年支出数增加2.91万元，增加31.2%。增长的主要原因是公务用车运行维护费较上年增长3.08万元，一是本年油价涨幅较大导致公务用车油料费增长，二是本年高速公路建设道路执法增加，三是公务用车维护成本逐年上涨。

（二）三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务用车运行维护费9.77万元，主要用于辖区道路日常安全检查执法、市内因公出行、应急维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用较上年决算数增加3.08万元，增加46.0%，较年初预算数减少0.23万元，减少2.3%。主要原因：一是本年油价涨幅较大导致公务用车油料费增长，二是本年高速公路建设道路执法增加，三是公务用车维护成本逐年上涨。

公务接待费2.49万元，主要用于接待县级各部门到本镇调研考察、指导工作，费用支出较上年决算数减少0.16万元，减少6.0%，与年初预算数持平。主要原因是财政局强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，并说明人均及车均数据。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2022年本镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待261批次，1240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费20.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.89万元，较上年决算数增加1.65万元，增长38.9%。主要原因是本年开展会议较多，人代会支出较大。本年度培训费支出5.78万元，较上年决算数增加5.55万元，增长2400.1%，主要原因是本年培训增多，新进人员培训，领导外出培训次数较多。

（二）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出196.06万元，比2021年度减少91.13万元，减少32.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是上年较多机关运行经费为2020年结转支出。比年初预算数减少7.63万元，减少3.7%，主要原因是按照县级过紧日子的要求逐年压减公用经费支出。机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额639.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出639.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额639.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额639.46万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对128个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评128项，从评价情况来看，2022年，本镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本镇决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李凡 办公电话：023-55610015。