重庆市云阳县双龙镇人民政府

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双龙镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本镇2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本镇2021年度收入合计3995.63万元，较上年决算数减少583.1万元，减少12.73%。其中：财政拨款收入3995.63万元，占100.00%。

2.支出情况。本镇2021年度支出合计4135.99万元，较上年决算数增加517.31万元，增加6.14%。其中：基本支出1301.61万元，占31.47%；项目支出2834.38万元，占68.53%。

3.结转结余情况。本镇2021年度年末结转和结余845.69万元，较上年减少513.25万元，减少60.69%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本镇2021年度财政拨款收入3995.63万元，较上年决算数减少583.1万元，减少12.73%。主要原因是政府性基金项目减少。

本镇2021年度支出合计4135.99万元，较上年决算数增加517.31万元，增加6.14%。主要原因是本年支出较多上年结转项目资金。

本镇2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出712.55万元，公共安全支出3.2万元，文化旅游体育与传媒支出50.65万元，社会保障与就业支出1651.28万元，卫生健康支出100.65万元，城乡社区支出533.07万元，农林水支出858.28万元，交通运输支出130万元，占住房保障支出50.61万元，灾害防治及应急管理支出45.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3989.63万元，较上年决算数增加472.68万元，增加13.44%。主要原因是增加人员社保经费等，较年初预算数增加1511.63万元，增加61%。主要原因是增人增资及新增较多农业、公路项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3648.63万元，较上年决算数增加337.07万元，增加10.18%，主要原因是本年支出较多上年结余支出；较年初预算增加1172.93万元，增加47.38%，主要原因是本年增人增资，年中新增项目资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余845.69万元，较上年减少513.25万元，减少60.69%。 主要原因是本年项目结转减少。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出712.55万元，占19.53%，较年初预算数增加94.15万元，主要原因是本年支付部分上年结余支出及本年行政人员增人增资。

（2）公共安全支出3.2万元，占0.08%，较年初预算数增加3.2万元，主要原因是2021年增加了禁毒社工生活补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.65万元，占1.39%，较年初预算数增加2.85万元，主要原因是2021年增加了“三馆一中心”免费开放保障经费、文化站人员增人增资等。

（4）社会保障与就业支出1651.28万元，占45.26%，较年初预算数增加433.08万元，主要原因是2021年的社会保障与就业资金分批次拨款，年初预算数为第一批次。

（5）卫生健康支出100.66万元，占2.76%，较年初预算数增加36.06万元，主要原因增加了突发公共卫生事件应急处理资金，行政、事业单位医疗存在增人调资情况。

（6）城乡社区支出45.7万元，占1.25%，较年初预算数减少14.3万元，主要原因本年减少了部分城乡社区环保支出。

（7）农林水支出858.29万元，占23.52%，较年初预算数增加455.49万元，主要原因增加了农业生产发展、农村人畜饮水、农村基础设施建设、对村集体经济组织的补助等资金。

（8）交通运输支出130万元，占3.56%，较年初预算数增加130万元，主要原因增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金。

（9）住房保障支出50.61万元，占1.39%，较年初预算数增加1.61万元，主要原因2021年人员变动，存在增人调资情况。

（10）灾害防治及应急管理支出45.68万元，占1.25%，较年初预算数增加45.68万元，主要原因增加自然灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本镇2021年度一般公共财政拨款基本支出1301.61万元。其中：人员经费1014.43万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费287.18万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本镇政府性基金本年收入6万元，较上年减少1055.78万元，减少99.43%，上年结余487.37万元，本年支出487.37万元，较上年增加180.25万元，增加58.69%，本年结余6万元。政府性基金支出全部用于城乡社区支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本镇无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本镇“三公”经费支出共计9.34万元，较年初预算数减少0.66万元，减少6.6%；较上年支出数减少2.48万元，减少20.98%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费6.69万元，主要用于辖区道路日常安全检查执法、市内因公出行、应急维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用较上年决算数减少1.11万元，减少14.23%，较年初预算数增加4.69万元，增加234.5%。主要原因是我镇本年高速路建设道路执法次数较多。

公务接待费2.65万元，主要用于接待县级各部门到本镇调研考察、指导工作，费用支出较上年决算数减少1.37万元，减少34.08%，较年初预算数减少0.35万元，减少11.67%。主要原因是财政局强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次，1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.24万元，较上年决算数增加1.02万元，增长31.68%。主要原因是我镇本年组织会议较多导致。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.23万元，较上年决算数减少4.38万元，减少95%，主要原因是疫情影响，较多培训改为线上培训，故产生培训费用较少。

（二）机关运行经费情况说明

 2021年本镇机关运行经费支出287.19万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年增加73万元，增加34.08%， 主要原因是办公费、会议费、水费和维护（修）费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对79个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评79项，涉及资金3365.53万元，从评价情况来看，2021年，本镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

云阳县2021年度双龙镇竹坪村敏儿柑橘示范园建设项目（续建1年）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，让该项目实施流程更加透明化，加快项目实施进度。项目全年预算3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本镇决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李凡  办公电话：023-55610015