云阳县水口镇人民政府2022年决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3．依法管理本级财政、执行本级预算。
4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9．承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位下设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成
本单位共6个机构，与上年无变动。分别为云阳县水口镇人民政府（本级）、云阳县水口镇农业服务中心、云阳县水口镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县水口镇文化服务中心、云阳县水口镇退役军人服务站、云阳县水口镇综合行政执法大队。
（四）人员情况
我单位截止2022年底共有人员编制数58人，其中：行政编制30人，事业编制27人（农业编制数12人，文化编制数3人，社保所编制数5人，退役军人服务站编制数2人，综执编制数5人），机关工勤编制1人。
年末实有人数56人，其中水口镇人民政府（本级）29人，较上年比较减少3人，原因是退休3人；退役军人服务站2人，较上年无变化；文化服务中心3人，较上年无变化；农服中心12人，较上年无变化；社保所5人，较上年新进1人；综执5人，较上年无变化。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计2154.05万元，支出总计2506.04万元。因2021年年末结转结余919.15万元，较上年减少1095.54万元、减少70%，主要原因是当年项目未支付部分财政收回，追减指标，项目收入减少，造成全年收入减少。
2．收入情况。2022年度收入合计2154.05万元，较上年减少505.62万元、减少19.01%，主要原因是上级对下级的补助减少，本级收入减少。
3．支出情况。2022年度支出合计2506.04万元，较上年减少1095.54万元、减少70%，主要原因是当年项目未支付部分财政收回，追减指标，项目收入减少，造成全年收入减少。
4．结转结余情况。2022年根据县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，实现实行收付实现制，年末无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收入合计2154.05万元、支出总计2506.04万元，因2021年年末结转结余919.15万元。与2021年相比，财政拨款收入减少505.62万元、支出减少1095.54万元、减少70%。主要原因是当年项目未支付部分财政收回，追减指标，项目收入减少，造成全年收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度收入总计2154.05万元，较上年减少505.62万元、减少19.01%，支出总计2506.04万元，因2021年年末结转结余919.15万元。较上年减少1095.54万元、减少70%，主要原因是当年项目未支付部分财政收回，追减指标，项目收入减少，造成全年收入减少。
2．支出情况。2022年度支出合计2506.04万元，较上年减少1095.54万元、减少70%，主要原因是当年项目未支付部分财政收回，追减指标，项目收入减少，造成全年收入减少。
3．结转结余情况。2022年根据县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，实现实行收付实现制，年末无结转。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出883.44万元、占35%；国防支出2.17万元、占0.008%，公共安全支出1.92万元、占0.08%；文化旅游体育与传媒支出55.30万元、占2.5%；社会保障和就业支出849.61万元、占39%；卫生健康支出81.23万元、占3%；节能环保支出15.93万元、占7%；城乡社区支出42.49万元、占1.9%；农林水支出400.33万元、占18%；交通运输支出13.97万元、占0.6%；住房保障支出61.91万元、占2.9%；灾害防治及应急管理支出89.60万元、占4.16%；其他支出1.5万元、占0.06%。收支情况一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1431.08万元。其中：人员经费1243.42万元，较上年决算数增加210.74万元，增长20.41%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费187.66万元，较上年决算数减少71.3万元，减少27.53%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、通信费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.97万元，年末无结转结余。本年收入9.48万元，较上年决算数减少30.7万元，下降32%，主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入减少。本年支出14.45万元，较上年决算数减少25.73万元，下降36%，主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数未增加，较上年支出数减少37.8万元，减少0.07%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，未安排单位人员出国访问，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排单位人员出国访问。
公务用车购置及运行维护费2.76万元，主要用于行政公务用车的油料费、维修费等。较上年支出无增加减少，增长0%，主要原因是压缩三公经费，厉行节约，减少公务用车的使用。
公务接待费0.19万元，主要用于接待县属部门来我单位调研考察等接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为2辆，特种车专用技术车1辆；国内公务接待18批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均维护费0.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数减少3.74万元，下降17%，主要原因本年度组织会议减少，相应支出减少。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数增加1.41万元，增长100%，主要原因是当年培训增加，相应支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出187.66万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相应支出，如办公费、差旅费、通信费、电费、会议费、劳务费、维修费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少71.3万元，减少27.53%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对项目开展了绩效自评，从自评情况来看，2022年，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2022年解“三难”资金（第二批） |
项目编码： |
50023523T000002763895 |
自评总分： |
97.20 |
|
|
|
项目主管部门： |
906-水口镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王娅 |
联系电话： |
55586288 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
0.00 |
10,802.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10,802.00 |
7,800.00 |
72 |
10.00 |
7.20 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障重点优抚对象抚恤和生活补助政策落实到位。 |
全部完成 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
“解三难”补助资金发放人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
经费足额拨付率 |
% |
≤ |
100 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
% |
≤ |
100 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
“解三难”对象生活状况改善 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
优抚对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
水口镇整体自评 |
项目编码： |
50023500022P000082 |
自评总分： |
97.40 |
|
|
|
项目主管部门： |
906-水口镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王娅 |
联系电话： |
55586288 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
26364416.49 |
35057319.91 |
32112260.68 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
26364416.49 |
35057319.91 |
32112260.68 |
92 |
10.00 |
9.2 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。
（5）加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。
（6）落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。
（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
|
|
（1）实施了经济、科技和社会发展计划，促进了本镇与外地区的经济交流与合作，招商引资企业落地4家，成效显著，市场体系得到逐步完善，经济运行良好发展，促进了经济发展。
（2）制定并组织实施了村镇建设规划，重点工程建设有序开展，地方道路建设及公共设施，水利设施得到有效管理，土地、林木、水等自然资源和生态环境得到有力保护，护林防火工作有显著成效。
（3）民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作成效显著，无非法经济活动，调解和处理民事纠纷10起，社会治安稳定。
（4）组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习4次。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众次数2次，社会主义核心价值观进一步提升。
（5）协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查次数12次，无重大安全事故。
（6）进行了人居环境改造，改厕5个，打造乡风文明积分超市，提高了村民素质，改善了人居环境。
（7）开展文化下乡等特色文化或者5次，丰富了群众文化生活，减少了封建迷信陈规陋习的发生，树立了社会主义新风尚。
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
3.5 |
3.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
新建产业园区公路 |
公里 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
新建特色蔬菜产业园区 |
亩 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
1 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
当年征兵工作成效显著 |
|
|
困难人群救助 |
人次 |
≥ |
954 |
1054 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
贫困大学生资助 |
人次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
5 |
4 |
20 |
0 |
2 |
0 |
|
新发展党员对象符合标准对象不够 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
1 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
招商引资工作成效显著 |
|
|
加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
|
贫困人口发生率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
乡村振兴脱贫后续工作成效显著 |
|
|
镇乡环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
|
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
公务车辆年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
5 |
3 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
厉行节约，减少公务用车运行，减少了运行费用 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
1100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
厉行节约，节省开支 |
|
|
贫困户人均年收入提高 |
元/年 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
完成税收收入 |
万元/年 |
≥ |
82 |
135 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|
积极协税赋税，开拓税源 |
|
|
带动解决贫困人口就业人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
强化应急演练，减少自然灾害损失 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
全年安全生产、交通运输实现“零事故” |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素或恶性上访事件 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
|
维持社会治安稳定 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
18000 |
18000 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
六、专业名词解释
单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。
联系人：向林 办公电话：55586288
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