云阳县上坝乡综合行政执法大队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。

2.负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

3.负责推进行政执法信息化建设，加强综合行政执法队伍建设。

（二）机构设置

本部门为云阳县上坝乡人民政府管理的全额拨款公益一类事业单位，不单独设置机构，由政府集中统一管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计133.28万元，支出总计133.28万元。收支较上年决算数增加133.28万元,增长100%，主要原因是上年收入支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计133.28万元，较上年决算数增加133.28万元，增长100%，主要原因是上年收入决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。其中：财政拨款收入133.28万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计133.28万元，较上年决算增加133.28万元，增长100%，主要原因是上年支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。其中：基本支出133.28万元，占100%。

4.结转结余情况。因财政政策变更，本部门实行收付实现制，2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计133.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.28万元，增长100%。主要原因是上年财政拨款收入支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入133.28万元，较上年决算数增加133.28万元，增长100%。主要原因是上年一般公共预算财政拨款收入决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。较年初预算数减少0.85万元，下降0.6%。主要原因是当年工资清算调标，基础性绩效工资、超额绩效工资等人员经费预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出133.28万元，较上年决算数增加133.28万元，增长100%。主要原因是上年一般公共预算财政拨款支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。较年初预算数减少0.85万元，下降0.6%。主要原因是当年工资清算调标，基础性绩效工资、超额绩效工资等人员经费预算调减。

3.结转结余情况。因财政政策变更，本部门实行收付实现制，2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出105.45万元，占79.1%，较年初预算数减少1.32万元，下降1.2%，主要原因是工资清算调标，基础性绩效工资调减。

（2）社会保障与就业支出13.77万元，占10.3%，较年初预算数增加0.25万元，增长1.8%，主要原因是当年工资清算调标，增加了养老保险和职业年金预算。

（3）卫生健康支出7.18万元，占5.4%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.6%，主要原因是当年工资清算调标，增加了医疗保险预算支出。

（4）住房保障支出6.88万元，占5.2%，较年初预算数增加0.12万元，增长1.8%，主要原因是当年工资清算调标，增加了住房公积金预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.28万元。其中：人员经费131.47万元，较上年决算数增加131.47万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预算财政拨款基本支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、超额绩效工资、年终目标考核奖、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、在职医保垫底资金、住房公积金等。公用经费1.81万元，较上年决算数增加1.81万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预算财政拨款基本支出决算纳入主管部门云阳县上坝乡人民政府汇总决算，因当年财政政策变更，本部门为当年新增决算部门，独立决算，无上年可比数据。公用经费用途主要包括职工教育费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于全额拨款的公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本部门为云阳县上坝乡人民政府下属事业单位，属于全额拨款的公益一类事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，主要原因是增加了培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金133.28万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本部公开范围为部门整体绩效自评表。

（2）公开内容。部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联  系  人：贺建伟

联系电话：023-55850057