云阳县上坝乡人民政府

2022年度部门决算情况说明（本级）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

云阳县上坝乡人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,731.89万元，支出总计1,731.89万元。收支较上年决算数增加1,731.89万元,增长100%，主要原因是上年决算收入支出数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为当年新增决算部门，无上年可比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,495.85万元，较上年决算数增加1,495.85万元，增长100%，主要原因是上年决算收入数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。其中：财政拨款收入1,495.85万元，占100%。此外，年初结转和结余236.04万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,719.08万元，较上年决算增加1,719.08万元，增长100%，主要原因是上年决算支出为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。其中：基本支出514.77万元，占29.9%；项目支出1,204.31万元，占70.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余12.82万元，较上年决算数减少247.98万元，减少95.08%，主要原因是财政政策变更，本年实行收付实现制，实行零结转，2022年度年末结转和结余12.82万元是以前年度结转到2022年，且当年未使用完，继续结转到下年，属于历史遗留问题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,731.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,731.89万元，增长100%。主要原因是上年决算收入支出数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为当年新增决算部门，无上年可比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,493.85万元，较上年决算数增加1,493.85万元，增长100%。主要原因是上年决算一般公共预算财政拨款收入数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。较年初预算数增加522.60万元，增长53.8%。主要原因是追加了政府本级税收安排的预算项目和部分农业预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余235.04万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.47万元，较上年决算数增加1,716.47万元，增长100%。主要原因是上年决算一般公共预算财政拨款支出数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。较年初预算数增加485.42万元，增长39.4%。主要原因是年中追加了政府本级税收安排的项目和上级下达的农业项目资金预算在本年度实现支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.43万元，较上年决算数减少248.37万元，减少95.23%，主要原因是财政政策变更，本年实行收付实现制，实行零结转，2022年度年末结转和结余12.43万元是以前年度结转到2022年，且当年未使用完，继续结转到下年，属于历史遗留问题。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出556.54万元，占32.4%，较年初预算数减少11.63万元，下降2%，主要原因是全面落实国务院关于过紧日子的要求，运转经费比上年压减10%，且在此基础上再按人压减5000元。。

（2）国防支出3.56万元，占0.2%，较年初预算数减少1.15万元，下降24.4%，主要原因是2022年征兵入伍人数减少导致征兵经费支出减少。

（3）公共安全支出3.94万元，占0.2%，较年初预算数增加1.85万元，增长88.5%，主要原因是年中追加了本级税收收入安排的公共安全经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.55万元，占0.3%，较年初预算数减少2.70万元，下降32.7%，主要原因是节庆活动经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出577.83万元，占33.7%，较年初预算数增加128.66万元，增长28.6%，主要原因是全年低保、特困、退役军人等民政优抚对象增加和补助标准增加导致社会保障与就业支出增加。

（6）卫生健康支出28.93万元，占1.7%，较年初预算数增加1.42万元，增长5.2%，主要原因是工资清算调整后职工医保支出增加。

（7）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少6.79万元，下降100%，主要原因是农村环境保护支出年初无预算，但以前年度结转到2022年6.79万元且在当年实现支付，因此当年节能环保支出较年初预算数减少6.79万元。

（8）城乡社区支出13.64万元，占0.8%，较年初预算数减少2.40万元，下降15%，主要原因是上年结转到当年资金实现支付。

（9）农林水支出481.14万元，占28%，较年初预算数增加376.99万元，增长362%，主要原因是年中追加了撂荒地复耕、中药材种植、抗旱救灾等农业项目预算支出。

（10）交通运输支出20.19万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未追加农村公路建设项目。

（11）住房保障支出21.91万元，占1.3%，较年初预算数增加2.63万元，增长13.6%，主要原因是工资清算调标后，住房公积金预算增加。

（12）灾害防治及应急管理支出3.23万元，占0.2%，较年初预算数减少1.47万元，下降31.3%，主要原因是救灾资金属于以前年度结转到当年，且当年部分资金未使用完继续结转到下年。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出514.77万元。其中：人员经费379.38万元，较上年决算数增加379.38万元，增长100%，主要原因是上年决算一般公共预算财政拨款基本支出数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费135.39万元，较上年决算数增加135.39万元，增长100%，主要原因是上年决算一般公共预算财政拨款基本支出数据为机关及下属5个事业单位汇总数据，因当年财政政策变更，机关及下属事业单位分别决算，本部门为新增决算部门，无上年可比数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余0.39万元。本年收入2.00万元，较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是当年新安排彩票资金2万元用于养老服务中心建设。本年支出2.61万元，较上年决算数减少498.26万元，减少99.47%，主要原因是上年决算数中政府性基金支出包含以前年度结转的公路项目建设资金，该公路项目建设资金在上年实现支付，且当年未安排公路项目基金预算支出，导致决算数较上年减少99.47%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数基本持平，主要原因是我单位严格执行国务院关于各级政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费等支出。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是我单位严格执行国务院关于各级政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数基本持平，主要原因是我单位常态化保障了乡人代会等会议支出。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是当年培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出135.39万元，主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少36.51万元，减少21.23%，主要原因是运转经费压减10%，且在此基础上按人压减5000元，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1354.37万元，其中：政府采购货物支出32.93万元、政府采购工程支出1243.59万元、政府采购服务支出77.85万元。主要用于采购农村公路建设、中药材种植产业等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对127个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评127项，涉及资金1204.3万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本次公开范围为二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联  系  人：贺建伟

联系电话：023-55850057