云阳县上坝乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县上坝乡人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室等

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,684.54万元，支出总计2,684.54万元。收支较上年决算数减少2,367.00万元、下降46.9%，主要原因是项目安排预算收入支出减少，例如公路建设项目、水利设施建设项目等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,896.49万元，较上年决算数减少2,965.11万元，下降61%，主要原因是项目安排预算收入减少，例如公路建设项目、水利设施建设项目等。其中：财政拨款收入1,896.49万元，占100%。此外，使用年初结转和结余788.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,423.73万元，较上年决算数减少1,329.49万元，下降35.4%，主要原因是公路建设等工程项目建设工期结束，没有增加新的预算项目。其中：基本支出864.76万元，占35.7%；项目支出1,558.97万元，占64.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余260.80万元，较上年决算数减少1,037.52万元，下降79.9%，主要原因是2020年工程项目完工支付，2021没有增加新的工程项目，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,684.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,367.00万元，下降46.9%。主要原因是2021年安排的工程项目预算减少，例如公路建设项目、水利建设项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,895.49万元，较上年决算数减少2,340.02万元，下降55.2%。主要原因是2021年安排的工程项目预算减少，例如公路建设项目、水利建设项目等。较年初预算数增加857.38万元，增长82.6%。主要原因是本年增加了城乡社区预算、文化旅游预算、社会保障和就业预算。此外，年初财政拨款结转和结余287.17万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,922.86万元，较上年决算数减少1,830.36万元，下降48.8%。主要原因是主要原因是本单位认真贯彻执行“过紧日子”的要求，厉行节约，减少工程项目支出。较年初预算数增加212.52万元，增长12.4%。主要原因是本年度增加了对社会保障和就业、城乡社区方面的支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余259.80万元，较上年决算数减少412.43万元，下降61.4%，主要原因是2020年的工程项目完工在2021年实现了支付，并且在2021年未安排新的工程项目。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出567.83万元，占29.5%，较年初预算数减少190.90万元，下降25.2%，主要原因是厉行节约压减了运转经费。

（2）国防支出2.32万元，占0.1%，较年初预算数减少3.18万元，下降57.8%，主要原因是2021年征兵人数减少。

（3）公共安全支出1.83万元，占0.1%，较年初预算数增加1.83万元，增长%，主要原因是全年增加了对公共安全方面的预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.54万元，占2.7%，较年初预算数增加19.24万元，增长59.6%，主要原因是下属事业单位文化服务中心增加了人员预算，并增加了对图书馆免费开放方面的预算。

（5）社会保障与就业支出641.04万元，占33.3%，较年初预算数增加411.55万元，增长179.3%，主要原因是全年民政优抚对象增加了人员预算，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助特困人员供养等方面的民生支出。

（6）卫生健康支出43.13万元，占2.2%，较年初预算数增加2.72万元，增长6.7%，主要原因是增加了人员医疗保险预算。

（7）城乡社区支出15.44万元，占0.8%，较年初预算数减少6.04万元，下降28.09%，主要原因是城镇基础设施建设调整预算导致。

（8）农林水支出370.10万元，占19.2%，较年初预算数增加250.71万元，增长209.97%，主要原因是增加了扶贫基础设施及农业产业发展、推进扶贫与乡村振兴有效衔接方面的预算。

（9）交通运输支出174.38万元，占9.1%，较年初预算数减少242.10万元，下降58.1%，主要原因是全面压缩公路建设规模，调整项目支出。

（10）住房保障支出35.95万元，占1.9%，较年初预算数增加3.39万元，增长10.4%，主要原因是增加了人员经费保障。

（11）灾害防治及应急管理支出19.31万元，占1%，较年初预算数减少34.69万元，下降64.2%，主要原因是国库统一收回项目资金，调减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出864.76万元。其中：人员经费686.98万元，较上年决算数增加39.41万元，增长6.1%，主要原因是本年度新增人员4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费177.78万元，较上年决算数增加7.44万元，增长4.4%，主要原因是本年度新增人员4人，增加了差旅费、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余500.87万元，年末结转结余1.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数减少625.09万元，下降99.8%，主要原因是2021年未安排政府性基金预算财政拨款的项目，且当年政府性基金预算财政拨款收入较少。本年支出500.87万元，较上年决算数增加500.87万元，增长100%，主要原因是2020年安排的公路建设项目结转到2021年并全部实现了支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少5.17万元，下降61.9%，主要原因是本单位厉行节约严控三公经费支出。较上年支出数减少0.85万元，下降21.1%，主要原因是本单位严格坚持“零接待”制度，接待费比上年支出数减少0.85万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费等支出。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于公务车汽油费、维修费及保险费。费用支出较年初预算数减少4.32万元，下降57.6%，主要原因是本单位严控三公经费支出厉行节约。公务车运行维护费与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降100%，主要原因是本单位实行零接待未发生公务接待费。较上年支出数减少0.85万元，下降100%，主要原因是本单位本年实行零接待未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100%，主要原因是本年度召开2次人代会，发生了会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出171.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加4.96万元，增长3%，主要原因是人员增加导致办公费和差旅费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度2021年度本部门政府采购支出总额1259.97万元，其中：政府采购工程支出1257.06万元、政府采购服务支出2.91万元。主要用于采购农村公路建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对100个项目开展了绩效自评，涉及资金1802.97万元。从自评情况来看，预算执行率为100%的有48个，涉及资金1132.14万元；预算执行率在95%-100%（不含）之间的有7个，涉及资金167.64万元；预算执行率在95%以下的有45个，涉及资金503.19万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺建伟

联系电话：023-55850057