重庆市云阳县清水土家族乡人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

本单位为重庆市云阳县清水土家族乡人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个，比上年增减0个。

（一）职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇管理服务中心、综合执法行政大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个单位等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4993.89万元，支出总计4993.89万元。收支较上年决算数减少589.27万元，下降10.55%，主要原因是2023年交通运输项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4993.89万元，较上年决算数增加599.94万元，增长13.65%，主要原因是节能环保项目投入增加、文化旅游和传媒投入增加、城乡社区建设投入增加。其中：财政拨款收入4993.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4993.89万元，较上年决算数减少589.27万元，下降10.55%，主要原因是交通运输项目减少，财政支出减少。其中：基本支出1465.82万元，占29.35%；项目支出3528.07万元，占70.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4993.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少589.27万元，下降10.55%。主要原因是交通运输项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4558.04万元，较上年决算数增加561.96万元，增长14.06%。主要原因是社保基数调整、社会救助调标，节能环保、城乡建设、农林水投入增加。较年初预算数增加2241.67万元，增长96.78%。主要原因是年中追加节能环保、城乡建设、农林水项目投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4558.04万元，较上年决算数减少601.86万元，下降11.66%。主要原因是交通运输项目支出减少。较年初预算数增加2241.67万元，增长96.78%。主要原因是年中追加节能环保、城乡建设、农林水项目投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出900.62万元，占19.76%，较年初预算数增加120.84万元，增长15.50%，主要原因是新招录人员，基本工资调标，民政优抚对象调标。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是用于禁毒安全支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出77.06万元，占1.69%，较年初预算数增加24.64万元，增长47.00%，主要原因是中央预算内公共文化服务类项目增加。

（4）社会保障与就业支出886.25万元，占19.44%，较年初预算数增加163.43万元，增长22.61%，主要原因是民政优抚对象调标。

（5）卫生健康支出87.22万元，占1.91%，较年初预算数增加18.62万元，增长27.14%，主要原因是医疗保险等社保缴费调标。

（6）节能环保支出208.67万元，占4.58%，较年初预算数增加208.67万元，增长100.00%，主要原因是中央预算内节能环保类项目增加。

（7）城乡社区支出51.47万元，占1.13%，较年初预算数增加51.47万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区建设增加。

（8）农林水支出2044.05万元，占44.85%，较年初预算数增加1426.93万元，增长231.22%，主要原因是农林水基础设施建设项目增加。

（9）交通运输支出166.73万元，占3.66%，较年初预算数增加166.73万元，增长100.00%，主要原因是年中增加公路类项目建设。

（10）自然资源海洋气象等支出2.32万元，占0.05%，较年初预算数增加2.32万元，增长100.00%，主要原因是耕地恢复补充项目增加。

（11）住房保障支出82.27万元，占1.80%，较年初预算数增加9.19万元，增长12.58%，主要原因是人员增加及公积金调标。

（12）灾害防治及应急管理支出48.82万元，占1.07%，较年初预算数增加48.82万元，增长100.00%，主要原因是防汛抗旱，应急救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1465.82万元。其中：人员经费1241.59万元，较上年决算数增加41.90万元，增长3.49%，主要原因是下属事业单位人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费224.24万元，较上年决算数增加61.16万元，增长37.50%，主要原因是新安装场镇路灯、电费增加，道路保洁劳务费增加，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入435.85万元，较上年决算数增加37.98万元，增长9.55%，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目建设和彩票公益金支持基础设施建设。本年支出435.85万元，较上年决算数增加12.59万元，增长2.97%，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目建设和彩票公益金支持基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.08万元，较年初预算数减少0.92万元，下降7.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.19万元，下降1.55%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.79万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降2.10%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务车运行维护费。较上年支出数减少0.19万元，下降1.90%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务车运行维护费。

公务接待费2.29万元，主要用于接待有关部门到我单位检查指导工作及招商引资及其他相关公务活动费用。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降23.67%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.63元，车均购置费0万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数增加0.37万元，增长33.94%，主要原因是乡村振兴工作会议增加。本年度培训费支出4.43万元，较上年决算数减少0.43万元，下降8.85%，主要原因是外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出211.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加59.49万元，增长39.06%，主要原因是新安装场镇路灯、电费增加，道路保洁劳务费增加，差旅费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和162个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6862.71万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55329001。