云阳县清水土家族乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本单位为重庆市云阳县清水土家族乡人民政府所属一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个，比上年增减0个。

 （一）职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇管理服务中心、综合执法行政大队。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括清水乡人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,583.16万元，支出总计5,583.16万元。收支较上年决算数减少713.8万元，降低11.3%，主要原因是2022年农林水和交通建设项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,393.95万元，较上年决算数减少1315.16万元，减少23.0%，主要原因是2022年农林水和交通建设项目支出减少。 其中：财政拨款收入4,393.95万元，占100%。此外年初结转和结余1,189.21万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,583.16万元，较上年决算增加817.69万元，增长17.1%，主要原因是2021年结转农林水和交通建设项目支出增加。其中：基本支出1,362.77万元，占24.4%；项目支出4,220.39万元，占75.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1531.48万元，减少100%，主要原因是2022年实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,583.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少713.8万元，降低11.3%。主要原因是2022年农林水和交通建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,996.08万元，较上年决算数减少1660.32万元，降低23.34%。主要原因是2022年年初结转数1531.48万元。较年初预算数增加670.29万元，增长20.2%。主要原因是新招录人员工资增加，基本工资调标，民政优抚对象调标。此外，年初财政拨款结转和结余1,163.82万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,159.90万元，较上年决算数减少940.79万元，减少15.42%。主要原因是2022年农林水产和交通建设项目支出减少。较年初预算数增加328.01万元，增长6.8%。主要原因是新招录人员工资增加，基本工资调标，民政优抚对象调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出827.09万元，占16%，较年初预算数增加9.40万元，增长1.1%，主要原因是新招录人员工资增加，基本工资调标，民政优抚对象调标。

（2）国防支出1.00万元，较年初预算数增加1.00万元，主要原因是用于征兵支出。

（3）公共安全支出1.92万元，较年初预算数增加1.92万元，主要原因是用于禁毒安全支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出122.88万元，占2.4%，较年初预算数减少100.92万元，下降45.1%，主要原因是中央预算内公共文化服务类项目减少。

（5）社会保障与就业支出923.67万元，占17.9%，较年初预算数增加218.13万元，增长30.9%，主要原因是民政优抚对象调标。

（6）卫生健康支出65.52万元，占1.3%，较年初预算数减少14.46万元，下降18.1%，主要原因是卫生健康类项目支出减少。

（7）节能环保支出24.60万元，占0.5%，较年初预算数增加4.60万元，增长23%，主要原因是环境保护支出增加。

（8）城乡社区支出18.68万元，占0.4%，较年初预算数增加16.96万元，增长986%，主要原因是场镇环卫支出。

（9）农林水支出2,200.37万元，占42.6%，较年初预算数增加293.31万元，增长15.4%，主要原因是农林水基础设施建设项目增加。

（10）交通运输支出878.63万元，占17%，较年初预算数减少131.37万元，下降13%，主要原因是公路建设项目减少。

（11）住房保障支出58.33万元，占1.1%，较年初预算数增加4.03万元，增长7.4%，主要原因是人员增加及公积金调标。

（12）灾害防治及应急管理支出37.22万元，占0.7%，较年初预算数增加25.42万元，增长215.4%，主要原因是抗旱救灾、疫情防控支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.77万元。其中：人员经费1,199.69万元，较上年决算数增加84.6万元，增长7.5%，主要原因是人员增加，工资福利调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费163.08万元，较上年决算数减少160.33万元，降低49.57%，主要原因是年初预算压缩，严格落实过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余25.39万元，年末结转结余0.00万元。本年收入397.87万元，较上年决算数增加201.6万元，增长102.71%，主要原因是美丽宜居项目支出增加。本年支出423.26万元，较上年决算数增加252.38万元，增长147.69%，主要原因是美丽宜居项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.27万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.8万元，减少18.57%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.98万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.8万元，降低21.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费。

公务接待费2.29万元，主要用于接待有关部门到我单位检查指导工作及招商引资及其他相关公务活动费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.09万元，较上年决算数减少3.94万元，降低78.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少会议活动。本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数增加4.09万元，增长538.15%，主要原因是乡村振兴重点帮扶乡镇培训活动增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出154.13万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少152.66万元，降低49.8%，主要原因是年初预算压缩，严格落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额800.78万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出795.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额800.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和144个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评144项。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55329001