重庆市云阳县渠马镇人民政府（汇总）

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

云阳县渠马镇人民政府内设党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事办、财政办、应急办、农服中心、文化站、执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区文化服务中心5个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计3078.23万元，支出总计3078.23万元。收支较上年决算数增加54.82万元，增长1.81%，主要原因是在职人员及民政人员增加，工资福利收支、社会保障和就业收支增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计3074.35万元，较上年决算数增加657.61万元，增长27.21%，主要原因是项目增加。其中：财政拨款收入3074.35万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余3.88万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3078.23万元，较上年决算数增加58.75万元，增长1.95%，主要原因是在职人员及民政人员增加，工资福利收支、社会保障和就业收支增加。其中：基本支出1015.30万元，占32.98%；项目支出2062.93万元，占67.02%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.93万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3078.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.82万元，增长1.81%。主要原因是在职人员及民政人员增加，工资福利收支、社会保障和就业收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2780.25万元，较上年决算数增加704.37万元，增长33.93%。主要原因是项目建设支出增多。较年初预算数增加1057.01万元，增长61.34%。主要原因是项目建设追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余3.88万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2784.14万元，较上年决算数增加173.22万元，增长6.63%。主要原因是项目建设支出增多。较年初预算数增加1057.01万元，增长61.20%。主要原因是工程项目类建设增多。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.93万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出718.54万元，占25.81%，较年初预算数增加165.19万元，增长29.85%，主要原因是政策性增加，人员调入等。

（2）国防支出2万元，占0.07%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是征兵支出增加。

（3）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是禁毒社工人员数量无变化，预算与上年持平，主要原因是严格按照预算支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出55.99万元，占2.01%，较年初预算数增加12.17万元，增长27.77%，主要原因是节庆活动开支增加。

（5）社会保障与就业支出867.02万元，占31.14%，较年初预算数增加175.77万元，增长25.43%，主要原因是民政人员增加。

（6）卫生健康支出70.42万元，占2.53%，较年初预算数增加16.75万元，增长31.21%，主要原因是防疫开支增加。

（7）节能环保支出33.19万元，占1.19%，较年初预算数增加33.19万元，增长100.0%，主要原因是农环项目增加。

（8）城乡社区支出38.12万元，占1.37%，较年初预算数增加38.12万元，增长100.0%，主要原因是场镇基础设施维护开支增加。

（9）农林水支出914.2万元，占32.84%，较年初预算数增加586.17万元，增长178.69%，主要原因是项目计划增加。

（10）交通运输支出1.99万元，占0.07%，较年初预算数增加1.99万元，增长100.0%，主要原因是新增组级公路通达工程项目。

（11）住房保障支出57.31万元，占2.06%，较年初预算数增加2.85万元，增长5.23%，主要原因是政策性调整基数。

（12）灾害防治及应急管理支出22.79万元，占0.82%，较年初预算数增加22.79万元，增长100.0%，主要原因是抗旱救灾开支增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1015.3万元。其中：人员经费856.52万元，较上年决算数增加52.22万元，增长6.49%，主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费158.79万元，较上年决算数增加27.8万元，增长21.22%，主要原因是食堂开支、节庆活动开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入294.09万元，较上年决算数减少46.77万元，下降13.72%，主要原因是上年收入包含年初结转结余。本年支出294.09万元，较上年决算数减少114.47万元，下降28.02%，主要原因是工程进度较缓慢。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.23万元，较年初预算数减少4.78万元，下降39.80%，主要原因是响应政策，压缩了”三公”经费开支。较上年支出数减少0.18万元，下降2.43%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降40.9%，主要原因是完善了公车使用制度，减少了相应开支。较上年支出数减少0.14万元，下降2.31%，主要原因是完善了公车使用制度，减少了相应开支。 

公务接待费1.31万元，主要用于接待县级各部门到我部门调研考察、其他乡镇到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作和招商引资等接待支出，费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降34.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.05万元，下降3.68%，主要原因是严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待33批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费56.76元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.15万元，下降100.0%，主要原因是本年未列会议费。本年度培训费支出5.22万元，较上年决算数增加4.67万元，增长849.09%，主要原因是培训次数增加，开支增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出152.54万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公用品采购、水电费及体检福利费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加23.11万元，增长17.86%，主要原因是节庆活动增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额471.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出471.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额471.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额471.57万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购移民安置区人居环境工程、组级公路工程，供水工程官网延伸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和143个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金731.09万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晶  办公电话：023-55633558