云阳县渠马镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县渠马镇人民政府内设党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事所、财政办、应急办、执法大队10个职能科室。

（三）单位构成

下设农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区文化服务中心5个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2021年本单位收入总计4436.38万元，支出总计4436.38万元。收支较上年决算数增加723.72万元、上升19.49%，主要原因是政府性基金安排的项目增加，如三峡后续项目。

2．收入情况

2021年本单位收入合计3819.83万元，较上年决算数增加547.66万元、上升16.74%，主要原因是政府性基金安排的项目增加，如三峡后续项目。其中：财政拨款收入3819.83万元，占100%。

3.支出情况。2021年本单位支出合计3292.62万元，较上年决算数增加318.51万元，上升10.7%，主要原因是政府性基金安排的项目增加，如三峡后续项目。其中：基本支出986.48万元，占29.96%；项目支出2306.14万元，占70.04%。

4.结转结余情况。2021年本单位年末结转和结余1143.77万元，较上年增加405.22万元，上升54.86%。主要原因是本年收入增加，部分项目进度慢，支付进度慢，结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入3819.83万元，较上年决算数增加547.66万元、上升16.74%，主要原因是政府性基金安排的项目增加，如三峡后续项目。

本单位2021年度财政拨款支出3292.62万元，较上年决算数增加318.51万元，上升10.7%，主要原因是政府性基金安排的项目增加，如三峡后续项目。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出771.7万元，占23.44%；国防支出1.69万元，占0.05%；公共安全支出1.12万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出38.45万元，占1.17%；社会保障与就业支出797.2万元，占24.21%；卫生健康支出56.47万元，占1.72%；节能环保支出135.99万元，占4.13%；城乡社区支出12.83万元，占0.39%；农林水支出1330.82万元，占40.42%；交通运输支出22.65万元，占0.69%；资源勘探信息等支出18.28万元，占0.56%；住房保障支出42.2万元，占1.28%；灾害防治及应急管理支出23.57万元，占0.72%；其他支出39.67万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3117.83万元，较上年决算数增加11.66万元，增加0.3%。主要原因是增加本级收入自编项目、人员社保经费等。较年初预算数增加1187.83万元，增加61.54%。主要原因项目建设追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余554.14万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2947.22万元，较上年决算数增加272.19万元，上升10.17%。主要原因是项目建设支出增多。较年初预算数增加1025.22万元，增加53.33%，主要原因是工程建设类项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余724.75万元，较上年数增加49.2万元，增加7.2%，主要原因是2021年部分项目未完工工程款未付完，人员经费中社会保险类费用剩余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出771.71万元，占26.18%，较年初预算数增加198.91万元，增长34.72%，主要原因是政策性增加，人员调入等；（2）国防支出1.69万元，占0.06%，较年初预算数减少0.31万元，下降15.5%，主要原因是征兵支出减少；（3）公共安全支出1.12万元，占0.04%，较年初预算数减少1.28万元，降低53.33%，主要原因是禁毒支出减少；（4）文化旅游体育与传媒支出38.45万元，占1.3%，较年初预算数增加5.45万元，主要原因是节庆活动乡村旅游发展开支增加；（5）社会保障和就业支出797.21万元，占27.05%，较年初预算数增加97.31万元，增长13.9%，主要原因是政策性增加；（6）卫生健康支出56.47万元，占1.92%，较年初预算数增加7.07万元，增长14.31%，主要原因防疫开支增加；（7）节能环保支出135.99万元，占4.61%，较年初预算数增加120.99万元，增长806.6%，主要原因农环项目；（8）城乡社区支出12.83万元，占0.44%，较年初预算数减少12.17万元，下降48.68%，主要原因场镇基础设施维护等开支减少；（9）农林水支出1025.1万元，占34.78%，较年初预算数增加643.4万元，上升168.56%，主要原因项目计划增加；（10）交通运输支出22.65万元，占0.77%，较年初预算数减少27.35万元，下降54.7%，主要原因公路整修减少；（11）资源勘探信息等支出18.28万元，占0.62%，较年初预算数减少1.72万元，下降8.6%，主要原因工业支出减少；（12）住房保障支出42.2万元，占1.43%，较年初预算数增加6万元，上升16.57%，主要原因公积金基数调整；灾（13）害防治及应急管理支出23.57万元，占0.8%，较年初预算数增加8.57万元，上升57.13%，主要原因抗旱救灾开支增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出986.48万元。其中：人员经费768万元，较上年增加88.7万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费218.47万元，较上年减少48.58万元，主要原因是压缩了日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.41万元，年末结转结余419.01万元。本年收入702万元，较上年决算数增加536万元，增加322%，主要原因是三峡后续项目增加。本年支出3445.39万元，较上年决算数增加46.31万元，增加15.48%，主要原因是三峡后续项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.31万元，较上年决算数减少1.97万元，下降17.46%，较年初预算数减少2.19万元，下降19.04%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少3.36万元，下降40.7%，较年初预算数减少5.12万元，下降51.2%，主要原因是完善了公车使用制度，减少了相应开支。

公务接待费4.43万元，主要用于接待县级各部门到我单位调研考察、其他乡镇到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作和招商引资等接待支出，费用支出较上年支出数增加1.38万元，增加45.24%，较年初预算数增加2.93万元，增加195.3%，主要原因是招商引资任务加重。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次，528人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.83万元，较上年决算数增加3.55万元，主要原因是上年部分支出未列会议费。本年度培训费支出1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，主要原因是上年未列培训费。

（二）机关运行经费情况说明。本单位机关运行经费本年支出190.5万元，上年支出190.77万元，本年相较上年压缩支出0.25万元，下降0.13%，贯彻过紧日子思想，压缩日常开支。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门无政府采购支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对新修白岭村机耕道等项目开展了绩效自评。从自评情况来看，绩效目标完成较好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晶  办公电话：023-55633558