重庆市云阳县青龙街道

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

青龙街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

青龙街道办事处下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在街道党工委、办事处领导下认真履行各项职责。

1．党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

2．党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

3．人大工委办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

4．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

5．经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

6．农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

7．民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

8．社区文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

9．劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

10．社区事务服务中心。主要职责：负责组织开展志愿者服务工作，做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作；负责开展社区创建活动，负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作；负责建立老年人口基础数据档案，加强社区服务队伍建设；负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，指导社区市民学校开展活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

 11．综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

12．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

13．应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

14．退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

15．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

16．综合行政执法大队。主要负责行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、安全生产等领域的行政执法工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计8296.79万元，支出总计8296.79万元。收支较上年决算数减少58.88万元，下降0.70%，主要原因是三峡后续移民等项目支出减少。

2．收入情况。2023年度收入合计8296.79万元，较上年决算数增加581.20万元，增长7.53%，主要原因是本年度新设立锦绣社区、网格员数量增多，导致基层政权建设和社区治理费用增多。其中：财政拨款收入8296.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计8296.79万元，较上年决算数减少58.88万元，下降0.70%，主要原因是本年度公积金社保调标、公用经费支出减少、项目减少。其中：基本支出1992.22万元，占24.01%；项目支出6304.56万元，占75.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8296.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.88万元，下降0.70%。主要原因是本年度公积金社保调标、公用经费支出减少、项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7673.30万元，较上年决算数增加1005.86万元，增长15.09%。主要原因是本年度新设立锦绣社区、网格员数量增多，导致基层政权建设和社区治理费用增多。较年初预算数增加2210.54万元，增长40.47%。主要原因是民政类项目预算增加、新设立社区导致基层政权建设和社区治理费用增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7673.30万元，较上年决算数增加627.10万元，增长8.90%。主要原因是本年度新设立锦绣社区、网格员数量增多，导致基层政权建设和社区治理费用增多。较年初预算数增加2210.54万元，增长40.47%。主要原因是民政类项目预算增加、新设立社区导致基层政权建设和社区治理费用增多。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1223.87万元，占15.95%，较年初预算数增加128.50万元，增长11.73%，主要原因是人员类艰边津贴、工伤保险、增人增资预算增加，民政类社会救助专项资金预算增加。

（2）公共安全支出111.53万元，占1.45%，较年初预算数增加11.53万元，增长11.53%，主要原因是公共安全特别业务项目预算调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.45万元，占0.59%，较年初预算数增加2.67万元，增长6.24%，主要原因是文体教育事业经费预算调整。

（4）社会保障与就业支出4885.95万元，占63.67%，较年初预算数增加1173.14万元，增长31.60%，主要原因是村社组织运转经费预算调整、民政类项目预算增加。

（5）卫生健康支出211.79万元，占2.76%，较年初预算数增加64.52万元，增长43.81%，主要原因是优抚医疗保障经费、卫生健康事业项目经费预算增加。

（6）节能环保支出2.50万元，占0.03%，较年初预算数增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是林业工作经费预算增加。

（7）城乡社区支出373.09万元，占4.86%，较年初预算数增加373.09万元，增长100.00%，主要原因是增加人居环境整治经费、城市管理经费、云阳县青龙街道天鹅移民安置小区综合帮扶项目经费、云阳县自建房安全鉴定专项经费。

（8）农林水支出296.36万元，占3.86%，较年初预算数增加58.21万元，增长24.44%，主要原因是农业项目增加，衔接资金预算增加。

（9）资源勘探信息等支出57.82万元，占0.75%，较年初预算数增加57.82万元，增长100.00%，主要原因是新增关闭煤矿转产扶持项目（渝宁汇餐饮）。

（10）住房保障支出455.64万元，占5.94%，较年初预算数增加342.75万元，增长303.61%，主要原因是调整下达2023年城镇老旧小区改造补助资金。

（11）灾害防治及应急管理支出9.30万元，占0.12%，较年初预算数增加9.30万元，增长100.00%，主要原因是调整下达了自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1992.22万元。其中：人员经费1681.85万元，较上年决算数增加92.66万元，增长5.83%，主要原因是本年度公积金社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费310.38万元，较上年决算数减少63.75万元，下降17.04%，主要原因是严格遵行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入623.48万元，较上年决算数减少424.68万元，下降40.52%，主要原因是本年度三峡水库基金项目、城乡社区等项目减少。本年支出623.48万元，较上年决算数减少685.99万元，下降52.39%，主要原因是本年度三峡水库基金项目、城乡社区等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计25.86万元，较年初预算数减少7.25万元，下降21.90%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数增加19.86万元，增长331.00%，主要原因是2023年度新购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费23.11万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加23.11万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务车。

公务用车运行维护费2.76万元，主要用于公务车日常加油、维修等。费用支出较年初预算数减少6.24万元，下降69.33%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公务车支出。较上年支出数减少2.90万元，下降51.24%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公务车支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未产生公务接待费用。较上年支出数减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是今年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费23.11万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.62万元，增长206.67%，主要原因是本年度经济普查、人口普查调查员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出298.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少66.94万元，下降18.31%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额1933.70万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出1930.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额980.61万元，占政府采购支出总额的50.71%，其中：授予小微企业合同金额980.61万元，占政府采购支出总额的50.71%。主要用于采购台式计算机、移民小区环境改善工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和144个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5907.42万元。

二级项目自评表

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167068