重庆市云阳县盘龙街道办事处（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

盘龙街道办事处内设16个科室，即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6037.11万元，支出总计6037.11万元。收支较上年决算数减少882.91万元，下降12.76%，主要原因是产业、公路等项目拨款减少，且无上年结转。

2.收入情况。2023年度收入合计6037.11万元，较上年决算数减少156.03万元，下降2.52%，主要原因是产业、公路等项目拨款减少。其中：财政拨款收入6037.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6037.11万元，较上年决算数减少882.91万元，下降12.76%，主要原因是产业、公路等项目拨款减少，且无上年结转。其中：基本支出1380.84万元，占22.87%；项目支出4656.26万元，占77.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6037.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少882.91万元，下降12.76%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少，且无上年结转。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5007.71万元，较上年决算数减少517.58万元，下降9.37%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少。较年初预算数增加1565.29万元，增长45.47%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5007.71万元，较上年决算数减少1051.36万元，下降17.35%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少。较年初预算数增加1565.29万元，增长45.47%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1219.13万元，占24.35%，较年初预算数增加191.24万元，增长18.61%，主要原因是人员增加、工资调标。

（2）公共安全支出3.37万元，占0.07%，较年初预算数减少3.38万元，下降50.07%，主要原因是禁毒社工补贴减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出3.67万元，占0.07%，较年初预算数减少1.33万元，下降26.60%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费减少。

（4）社会保障与就业支出2457.48万元，占49.07%，较年初预算数增加561.24万元，增长29.60%，主要原因是特困人员、优抚对象、低保等补助支出增加。

（5）卫生健康支出87.26万元，占1.74%，较年初预算数增加11.55万元，增长15.26%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗补助等增加。

（6）节能环保支出15.00万元，占0.30%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是自编项目人居环境整治支出增加。

（7）城乡社区支出20.00万元，占0.40%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是自编项目场镇支出增加。

（8）农林水支出1070.70万元，占21.38%，较年初预算数增加720.13万元，增长205.42%，主要原因是美丽乡村奖补项目、旺龙村供水保障工程、革新村菊花育苗基地建设项目、革岭村新建标准化仓储项目、艾草种植项目等支出增加。

（9）自然资源海洋气象等支出5.47万元，占0.11%，较年初预算数增加5.47万元，增长100.00%，主要原因是耕地流出恢复补足经费支出增加。

（10）住房保障支出96.43万元，占1.93%，较年初预算数增加16.17万元，增长20.15%，主要原因是住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出29.20万元，占0.58%，较年初预算数增加29.20万元，增长100.00%，主要原因是冬春临时生活困难救助、自然灾害救助补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1380.84万元。其中：人员经费1077.79万元，较上年决算数减少25.07万元，下降2.27%，主要原因是退休人员增加、人员经费减少。人员经费用途主要包括政府机关人员工资福利支出。公用经费303.05万元，较上年决算数增加51.61万元，增长20.53%，主要原因是人员增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1029.40万元，较上年决算数增加361.54万元，增长54.13%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金、农村公路养护、三峡水库库区基金第一批项目云阳县盘龙街道集镇高层建筑消防设施整治项目、第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）盘龙街道盘石龙安移民小区环境改善工程、第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）云阳县盘龙街道柳桥社区永安村农村移民安置区精准帮扶项目、第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）云阳县盘龙街道九龙集镇移民小区综合帮扶等支出增加。本年支出1029.40万元，较上年决算数增加168.44万元，增长19.56%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金、农村公路养护、三峡水库库区基金第一批项目云阳县盘龙街道集镇高层建筑消防设施整治项目、第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）盘龙街道盘石龙安移民小区环境改善工程、第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）云阳县盘龙街道柳桥社区永安村农村移民安置区精准帮扶项目、第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）云阳县盘龙街道九龙集镇移民小区综合帮扶等支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.76万元，较年初预算数减少4.24万元，下降38.55%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少20.29万元，下降75.01%，主要原因是2022年新购置了一辆公务车，2023年无公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年无公务车购置。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务车购置。

公务车运行维护费6.76万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降32.40%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.31万元，下降25.47%，主要原因减少了公务用车的运行。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是今年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出303.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年支出数增加51.61万元，增长20.53%，主要原因是办公费、劳务费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1560.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1560.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1560.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购盘龙街道配料冷库建设项目、美丽乡村奖补项目、长安社区新种植柑橘项目续建1年、永安村新建标准化仓储项目、柳桥社区新种植柑橘项目续建1年、到户产业项目、三峡水库库区基金项目、三峡后续项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和152个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6076.83万元。

（二）单位绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55382993