重庆市云阳县平安镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。

2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（二）机构设置

本单位为云阳县平安镇人民政府下属机关单位，无独立的机构设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5828.77万元，支出总计5828.77万元。收支较上年决算数增加282.92万元，增长5.10%，主要原因是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。

2.收入情况。2023年度收入合计5816.72万元，较上年决算数增加883.09万元，增长17.90%，主要原因一是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。二是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加。三是较上年新增2名在职人员，人员经费预算增加。其中：财政拨款收入5816.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余12.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5828.77万元，较上年决算数增加294.97万元，增长5.33%，主要原因一是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。二是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加。三是较上年新增2名在职人员，人员经费支出增加。其中：基本支出1216.11万元，占20.86%；项目支出4612.66万元，占79.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.05万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5828.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加282.92万元，增长5.10%。主要原因是一是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。二是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加。三是较上年新增2名在职人员，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4942.82万元，较上年决算数增加113.65万元，增长2.35%。主要原因是一是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加。较年初预算数增加2094.03万元，增长73.51%。主要原因一是年初预算数不包含项目预算，后续新增平安镇民安村柑橘果园水肥一体化系统建设项目、平安镇红关村柑橘园提质增效项目、平安镇五湖村水源整治工程等农业水利发展项目，追加项目预算。二是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加，追加人员经费预算。三是追加民政优抚救济支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余12.05万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4954.87万元，较上年决算数减少444.44万元，下降8.23%。主要原因一是减少办公费、公务车运行经费等日常运转经费开支，落实“过紧日子”政策。二是部分项目暂未达到拨款进度，项目支出减少。较年初预算数增加2094.03万元，增长73.20%。主要原因一是年初预算数不包含项目预算，后续新增平安镇民安村柑橘果园水肥一体化系统建设项目、平安镇红关村柑橘园提质增效项目、平安镇五湖村水源整治工程等农业水利发展项目，追加项目预算。二是人员晋级晋升，社保基数调整，社保及公积金缴纳支出增加，追加人员经费预算。三是追加民政优抚救济支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.05万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1736.48万元，占35.05%，较年初预算数增加867.36万元，增长99.80%，主要原因一是为维护社会稳定，新增四十八槽旅游开发项目遗留问题解决资金。二是新增2名在职人员，人员经费支出增加。

（2）公共安全支出4.26万元，占0.09%，较年初预算数减少0.85万元，下降16.63%，主要原因是2023年较上年减少了疫情工作相关支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.96万元，占0.14%，较年初预算数增加1.96万元，增长39.20%，主要原因是2023年我镇为带动全民运动，举办村“BA”比赛，增加活动相关支出。

（4）社会保障与就业支出2040.20万元，占41.18%，较年初预算数增加484.47万元，增长31.14%，主要原因一是追加民政优抚救济支出预算，二是人员晋级晋升及新增2名在职人员，社保基数调整，社保缴纳支出增加。

（5）卫生健康支出81.73万元，占1.65%，较年初预算数增加19.73万元，增长31.82%，主要原因一是人员晋级晋升及新增2名在职人员，社保基数调整，医保缴纳支出增加。二是新增离岗村医补助支出。

（6）节能环保支出50.15万元，占1.01%，较年初预算数增加50.15万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增人居环境整治工作经费。

（7）城乡社区支出79.97万元，占1.61%，较年初预算数增加79.97万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增场镇管理费用及基础设施建设及维护费。

（8）农林水支出735.90万元，占14.85%，较年初预算数增加434.94万元，增长144.52%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增化肥减量“三新”示范项目、水肥一体化项目、果园提质增效等农业发展项目。

（9）自然资源海洋气象等支出5.04万元，占0.10%，较年初预算数增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续根据我镇实际发展需求新增耕地保护项目。

（10）住房保障支出71.82万元，占1.45%，较年初预算数增加8.89万元，增长14.13%，主要原因是人员晋级晋升及新增2名在职人员，社保基数调整，追加公积金预算。

（11）灾害防治及应急管理支出142.36万元，占2.87%，较年初预算数增加142.36万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不包含项目支出，后续新增地质灾害避险搬迁、抗旱救灾等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1216.11万元。其中：人员经费941.86万元，较上年决算数增加42.89万元，增长4.77%，主要原因是人员晋级晋升及新增2名在职人员，社保基数调整，社保及公积金缴纳增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费274.25万元，较上年决算数增加28.42万元，增长11.56%，主要原因是一是增加2名在职人员，办公费、交通费、邮电费预算增加。二是新增加人员采购办公设备，增加经费支出。三是新进人员培训次数增加，培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入873.89万元，较上年决算数增加769.43万元，增长736.58%，主要原因是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。本年支出873.89万元，较上年决算数增加739.40万元，增长549.78%，主要原因是新增平安镇白龙社区基础设施完善工程项目、平安镇平安社区茨菇坝移民安置点基础实施完善工程项目、平安镇平安社区环境综合治理工程3个三峡后续项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.60万元，较年初预算数减少5.40万元，下降54.00%，主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”政策，压减“三公”经费支出，减少公务车使用及公务接待支出。较上年支出数减少1.51万元，下降24.71%，主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”政策，压减“三公”经费支出，减少公务车使用及公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.02万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降39.60%，主要原因是我单位压减“三公”经费支出，减少公车使用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是我单位压减“三公”经费支出，减少公车使用。

公务接待费1.58万元，主要用于接待市县领导到我单位调研考察、各乡镇到我单位交流学习等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降68.40%，主要原因是我单位压减“三公”经费支出，减少公务接待次数。较上年支出数减少1.50万元，下降48.70%，主要原因是我单位压减“三公”经费支出，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.41元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加0.61万元，增长25.31%，主要原因一是2023年新进2名在职人员，岗前培训费增加，二是新增干部能力提升培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出274.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加28.42万元，增长11.56%，主要原因是一是增加2名在职人员，办公费、交通费、邮电费预算增加。二是新增加人员采购办公设备，增加经费支出。三是新进人员培训次数增加，培训费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对157个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4612.66万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55641015。