云阳县泥溪镇人民政府 

        2022年度部门决算公开说明                           

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、民宗侨台、群团等职责。

3.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、移民后扶等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、林业等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、干部人事等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

下设10个科室，党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室民政、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本镇2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计2985.95万元，支出总计2985.95万元。与2021年决算数相比，收支减少1926.08万元，减少39.21%，主要原因是2022年农林水补助项目大幅减少。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计2527.26万元，较上年决算数减少785.58万元，减少23.71%。主要原因是2022年农林水补助项目大幅减少，其中：财政拨款收入2527.26万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2961.85万元，较上年决算数减少1439.03万元，减少32.70%。主要原因是农林水补助项目较上年减少等。其中：基本支出1108.66万元，占37.4%；项目支出1853.19万元，占62.6%；

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余24.1万元，较上年减少487.05万元，减少95.29%。主要原因是2022年财政拨款收入减少，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,985.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1926.08万元，减少39.21%。主要原因是农林水补助项目较上年减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2527.26万元，较上年决算数减少462.8万元，减少15.48%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加472.7万元，增加23%。主要原因部分项目年初未安排相应支出，追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余356.75万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2862.69万元，较上年决算数减少386.82万元，减少11.55%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转结余24.1万元，较上年数减少487.05万元，减少95.29%，主要原因是项目支出增加，乡镇税收减少，结转减小。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.04万元，占24.1%，较年初预算数减少53.53万元，减少7.2%，主要原因是基本支出减少；

（2）国防支出1.14万元，占0.0%，较年初预算数增加0.31万元，增加37.3%，主要原因是开支增加；

（3）公共安全支出7.67万元，占0.3%，较年初预算数增加0.31万元，增加37.3%，主要原因是开支增加；

（4）文化旅游体育与传媒支出40.66万元，占1.4%，较年初预算数减少4.16万元，减少9.3%，主要原因是项目支出减少；

（5）社会保障与就业支出1166.71万元，占40.8%，较年初预算数增加299.30万元，增加34.5%，主要原因是民政优抚支出调标，支出增加；

（6）卫生健康支出58.35万元，占2.0%，较年初预算数减少8.26万元，减少12.4%，主要原因是人员减少，医疗保险随之减少；

（7）城乡社区支出3.96万元，占0.1%，较年初预算数减少14.82万元，减少78.9%，主要原因是支出减少；

（8）农林水支出841.32万元，占29.4%，较年初预算增加177.05万元，增加26.7%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算支出；

（9）住房保障支出44.65万元，占1.6%，较年初预算数增加2.33万元，增加5.5%，主要原因是调整当年住房公积金缴费基数，支出增加；

（10）灾害防治及应急管理支出7.2万元，占0.3%，较年初预算数减少0万元，减少0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1108.66万元。其中：人员经费948.18万元，较上年增加35.74万元，增加主要原因是工资调标，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费160.48万元，较上年增加32.01万元，主要原因是增加了办公费、水费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2022年度政府性基金预算收入0万元，较上年决算数减少322.78万元，减少100%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加0万元。此外，年初政府性基金结转结余101.94万元。

2.支出情况。2022年度政府性基金预算支出99.16万元，较上年决算数减少852.22万元，减少90.57%。主要原因是农林水补助项目有所减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末政府性基金预算结转结余2.78万元，较上年决算数减少100.37万元，减少97.30%，主要原因是项目增加预算减少，项目支付进度加快，结转减少。

4.比较情况。本部门2022年度政府性基金预算支出减少，主要用于以下几个方面：

（1）城乡社区支出0.37万元，占3.73%，；

（2）其他支出98.79万元，占99.63%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.93万元，较年初预算数增加16.93万元，增长112.9%，主要原因是公务车修理增加，新购公务车一辆。较上年支出数增加24.17万元，增长311.5%，主要原因是公务车修理增加，新购公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出

公务车购置费19.46万元，主要用于购置应急保障公务车一辆。费用支出较年初预算数增加19.46万元，增长%，主要原因是上年无数。较上年支出数增加19.46万元，增长%，主要原因是上年无数。

公务车运行维护费9.78万元，主要用于公务车运行油料费、保险、维修费、购置公务车辆等开支。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加4.78万元，增长95.6%，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费2.68万元，主要用于接待餐饮费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降46.4%，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。较上年支出数减少0.07万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待102批次，538人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.81元，车均购置费19.46万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出160.48万元，比2021年度增加32.01万元，增长24.92%，主要原因是增加了办公费、水费、维修（护）费等。比年初预算数减少145.44万元，增长降低47.54%，主要原因是厉行节约，严格遵循“政府过紧日子”要求，基本支出减少。机关运动经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对121个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评121项，涉及资金1853.19万元，从评价情况来看，2022年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

     2.绩效自评报告或案例

    无。

    3.关于绩效自评结果的说明

    无。

（三）重点绩效评价结果
     无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈伟         办公电话:023-55331037