云阳县农坝镇人民政府（本级）

2022年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。  

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置。云阳县农坝镇人民政府内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设5个直属事业单位，分别为农坝镇农业服务中心，农坝镇文化服务中心，农坝镇劳动就业和社会保障服务所，农坝镇退役军人服务站，农坝镇综合行政执法大队。

（三）单位构成。农坝镇镇置事业站所5个。即：将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留人民政府 。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计2249.77万元，支出总计2641.34万元。

2.收入情况。农坝镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款2219.71万元；政府性基金预算收入30.07万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2641.34万元。其中：一般公共服务支出670.53万元，占25.39%；社会保障和就业支出1275.87万元，占48.30%；卫生健康支42.69万元，占1.62%；住房保障支出26.42万元，占1%。

4.结转结余情况。结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余5.00万元，较上年减少524.37万元，减少95.35%。主要原因2022年度决算实行零结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2249.77万元，支出总计2641.34万元。与2021年决算数相比，收入减少730.61万元，减少32.47%，主要原因是因为事业站所单位独立决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。农坝镇人民政府 2022年一般公共预算财政拨款2219.71万元。

2.支出情况。本部门2022年度支出合计2569.64万元。

3.2022年度一般公共服务支出670.53万元，其中基本支出570.04万元，项目支出100.49；国防支出0.88万元，公共安全支出2.56万元，文化旅游体育与传媒支出25.34万元，社会保障和就业支出1275.91万元，其中基本支出64.9万元，项目支出1211.01万元，卫生健康支出42.69万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出84.27万元，农林水支出402.01万元，交通运输支出67万元，其他支出25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出670.54万元。其中：人员经费489.04万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费200.49万元，主要用于商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

农坝镇2022年政府性基金预算财政拨款收入30.07万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入42.64万元，比上年减少12.57万元，主要原因为本年度政府性基金项目收入减少，相应支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计2.23万元，较2021年“三公”经费支出减少19.47万元，减少89.72%，主要原因是本年未购置公务用车，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少1.27万元，主要原因是全单位厉行节约，公务用车保养得当，费用降低。

公务接待费1.01万元，主要用于双晒活动、公务接待等支出，费用支出较上年支出数减少0.19万元，主要原因是全单位贯彻落实中央八项规定、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费56.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2022年无政府采购预算。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位的上级单位云阳县农坝镇人民政府对部门整体绩效和132个项目开展了绩效自评，涉及资金2568.17万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

云阳县农坝镇2022年上级财政衔接推进乡村振兴补助（第一批）（统筹衔接）项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：云山村天麻种植项目20万，云峰村中药材种植基地建设项目16万，水竹村中药材种植基地建设项目12万，云峰村睿隆中药材种植园项目9.5万，水竹村中药材种植园项目6万，云峰村黄柏种植项目（续建1年）4万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金下达执行率大于等于95%；二是项目验收合格率等于100%；三是使用人员满意度大于等于95%。

（三）重点绩效评价结果

县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向县人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55828006