重庆市云阳县龙角镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。
对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。
（二）机构设置。
本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。按照《云阳县优化完善乡镇机构设置的实施方案》，龙角镇设置事业站所6个。即：将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留文化服务中心。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。原市政园林管理中队（挂消防队牌子）调整设置为村镇管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4877.10万元，支出总计4877.10万元。收支较上年决算数增加483.85万元，增长11.01%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
2.收入情况。2023年度收入合计4877.10万元，较上年决算数增加1231.71万元，增长33.79%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。其中：财政拨款收入4877.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4877.10万元，较上年决算数增加483.85万元，增长11.01%，主要原因是人员工资调标、人员晋升和上级主管部门下达的项目增多。其中：基本支出1473.44万元，占30.21%；项目支出3403.66万元，占69.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计4877.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加483.85万元，增长11.01%。主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3475.31万元，较上年决算数增加635.59万元，增长22.38%。主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加。较年初预算数增加1181.95万元，增长51.54%。主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3475.31万元，较上年决算数增加2.06万元，增长0.06%。主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加.较年初预算数增加1181.95万元，增长51.54%。主要原因是项目验收、片区会等频次增加，导致本级运转经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出935.16万元，占26.91%，较年初预算数增加191.60万元，增长25.77%，主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是无新增公共安全项目。
（3）文化旅游体育与传媒支出52.11万元，占1.50%，较年初预算数减少3.16万元，下降5.72%，主要原因是下属事业单位文化服务中心调离一人。
（4）社会保障与就业支出1184.13万元，占34.07%，较年初预算数增加237.78万元，增长25.13%，主要原因是村社区运转经费较上年增加且民政优抚项目由于年中调标，救助对象人员变动，所以年中救助金额增加。
（5）卫生健康支出70.75万元，占2.04%，较年初预算数减少0.51万元，下降0.72%，主要原因是2023年减少了新型冠状肺炎疫情防控工作力度。
（6）城乡社区支出88.46万元，占2.55%，较年初预算数增加88.46万元，增长100.00%，主要原因是场镇社区环境卫生支出增加。
（7）农林水支出1045.02万元，占30.07%，较年初预算数增加645.01万元，增长161.25%，主要原因是年中追加军家美丽乡村建设项目、吴家垭口，狮子包相关工程。
（8）自然资源海洋气象等支出2.37万元，占0.07%，较年初预算数增加2.37万元，增长100.00%，主要原因是年中追加相关项目。
（9）住房保障支出72.05万元，占2.07%，较年初预算数减少2.30万元，下降3.09%，主要原因是退休了2名行政人员。
（10）灾害防治及应急管理支出22.70万元，占0.65%，较年初预算数增加22.70万元，增长100.00%，主要原因是调整下达了自然灾害救灾补助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1473.44万元。其中：人员经费1190.65万元，较上年决算数减少64.55万元，下降5.14%，主要原因是本年退休多名处级干部，新进的人员级别低，所以人员经费减少。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费282.79万元，较上年决算数增加22.68万元，增长8.72%，主要原因是项目验收、片区会等频次增加，导致本级运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1401.79万元，较上年决算数增加596.12万元，增长73.99%，主要原因是新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。本年支出1401.79万元，较上年决算数增加481.79万元，增长52.37%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计8.63万元，较年初预算数减少16.37万元，下降65.48%，主要原因是构建节约型机关，严控三公经费，减少开会频次等。较上年支出数减少1.01万元，下降10.48%，主要原因是构建节约型机关，严控三公经费，减少开会频次等。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.31万元，主要用于公务车的修理和日常加油费用。费用支出较年初预算数减少13.69万元，下降72.05%，主要原因是基层减负，减少用车频次。较上年支出数减少0.27万元，下降4.84%，主要原因是基层减负，减少用车频次。
公务接待费3.32万元，主要用于接待上级调研、项目验收。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降44.67%，主要原因是上级调研、项目验收的频次减少，接待费用减少。较上年支出数减少0.74万元，下降18.23%，主要原因是上级调研、项目验收的频次减少，接待费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待391批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数减少1.51万元，下降39.53%，主要原因是基层减负，精简开会频次，使用线上会议等。本年度培训费支出3.90万元，较上年决算数增加3.66万元，增长1525.00%，主要原因是上年的培训费用未支付，本年一起支付，为提升职工专技技能，增加培训频次。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出268.29万元，机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费较上年支出数增加71.41万元，增长36.27%，主要原因是机关维修、基层党建建设的活动，增加了本级运转支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额7424.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7424.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7424.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1735.04万元，占政府采购支出总额的23.37%。主要用于采购狮子包精准帮扶等移民项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和152个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5099.70万元。
部门整体绩效自评：
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
龙角镇整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000091 |
自评总分： |
99.86 |
|
|
| 项目主管部门： |
913-龙角镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
张清阳 |
联系电话： |
18883682819 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
43,227,750.59 |
|
50,996,992.89 |
|
50,284,992.89 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
43,227,750.59 |
|
50,996,992.89 |
|
50,284,992.89 |
98.6 |
10.00 |
9.86 |
| 一般公共预算 |
|
|
28,260,964.59 |
|
36,979,126.83 |
|
36,267,126.83 |
98.07 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
目标1：保障民生支出。及时发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金，改善补助对象生活质量，提升生活水平，增加幸福感。
目标2：落实过“紧日子”整村的同时，保证日常经费支出，机关正常运转。
目标3：做好通道建设工作，充分发挥百里生态经济走廊重要节点作用。
目标4：日常集镇运转维护。垃圾清运，路灯亮化保障，公厕维修维护，新时代社会主义核心价值观宣传，提升群众生活幸福指数。
目标5：解决信访矛盾纠纷，维护社会治安稳定，做好诈骗防范宣传。
目标6：三馆一站文化开放，送文化下乡宣传，丰富群众业余生活。
目标7：加强阵地建设，及时拨付村社区干部生活补助，保障村社工作正常运转。
目标8：积极开展招商引资工作，大力推进集体经济发展，做好协税赋税工作，挖机潜在税源。
目标9：做好主导产业项目发展，带动群众增收。
目标10：做好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接工作。 |
|
目标1：保障民生支出。及时发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金，改善了补助对象生活质量；
目标2：落实过“紧日子”整村的同时，保证日常经费支出，运转支出282.79万元，机关正常运转；
目标3：已完成通道建设工作。
目标4：日常集镇运转维护。垃圾清运日均2吨，路灯亮化日均7小时，公厕维修维护每年大于362天，新时代社会主义核心价值观宣传10次以上，提升群众生活幸福指数。
目标5：解决信访矛盾纠纷，维护社会治安稳定，矛盾解决率百分之百，开展诈骗防范宣传20余次。
目标6：三馆一站文化开放大于200天/年，送文化下乡宣传4次，丰富群众业余生活。
目标7：加强阵地建设，及时拨付村社区干部生活补助282.58万元，保障村社工作正常运转。
目标8：积极开展招商引资工作，大力推进集体经济发展，做好协税赋税工作，挖机潜在税源。完成本级税收302.49万元。
目标9：做好主导产业项目发展，带动群众增收。
目标10：有效做好了脱贫攻坚和乡村振兴的衔接工作。
|
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 发展、管护主导产业项目 |
亩 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 扶持发展企业、合作社 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 建设党建示范区 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 开展应急演练 |
次/年 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 每周转运垃圾次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 维护维修管理山坪塘 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 优抚对象、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时拨付率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 一般公共预算税收 |
万元 |
≥ |
200 |
302.49 |
51.25 |
100 |
5 |
5 |
否 |
2023年实际完成税收收入302.49万元 |
| 政府性基金税收 |
万元 |
≥ |
20 |
26.24 |
31.2 |
100 |
5 |
5 |
否 |
2023年实际完成政府性基金税收26.24万元 |
| 路灯、公厕等公共基础服务保障时间 |
天 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 排查化解矛盾纠纷 |
件 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 义务教育阶段适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 优抚对象、困难群众救助 |
人次 |
≥ |
5000 |
11064 |
121.28 |
100 |
5 |
5 |
否 |
从一卡通系统提数显示实际发放11064人次 |
| 辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 公务车辆年运行经费（每辆） |
万元/年 |
≤ |
5 |
2.655 |
46.9 |
100 |
5 |
5 |
是 |
根据过“紧日子”精神要求，发挥勤俭作风，23年实际两辆公务车运行支出为5.31万元，远低于要求 |
| 三公经费 |
万元/年 |
≤ |
16 |
8.53 |
46.69 |
100 |
5 |
5 |
否 |
根据过“紧日子”精神要求，发挥勤俭作风，23年实际三公经费支出为8.53万元，远低于要求 |
项目支出绩效自评表（二级项目）：
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
“三馆一中心”免费开放保障经费 |
项目编码： |
50023522T000000102493 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
913-龙角镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王大美 |
联系电话： |
18290255458 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
|
69,971.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
已完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 开展活动 |
次/年 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 免费开放时间（小时） |
小时 |
≥ |
2020 |
2020 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 受益群众人数 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 实施期限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 持续打造文化志愿者活动和亲子阅读活动 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 提升群众文化获得幸福感，增强人民文化自信 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 财政资金 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
2022年19971元，2023年5万元 |
（二）部门绩效评价
（三）财政绩效评价情况。
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55323599
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