重庆市云阳县龙角镇人民政府（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。
对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。
（二）机构设置。
本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4311.61万元，支出总计4311.61万元。收支较上年决算数增加563.46万元，增长15.03%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
2.收入情况。2023年度收入合计4311.61万元，较上年决算数增加1231.35万元，增长39.98%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。其中：财政拨款收入4311.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4311.61万元，较上年决算数增加563.46万元，增长15.03%，主要原因是人员工资调标、人员晋升和上级主管部门下达的项目增多。其中：基本支出907.95万元，占21.06%；项目支出3403.66万元，占78.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计4311.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加563.46万元，增长15.03%。主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2909.82万元，较上年决算数增加635.23万元，增长27.93%。主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加。较年初预算数增加1167.09万元，增长66.97%。主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2909.82万元，较上年决算数增加81.66万元，增长2.89%。主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加。较年初预算数增加1167.09万元，增长66.97%。主要原因是项目验收、片区会等频次增加，导致本级运转经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出821.14万元，占28.22%，较年初预算数增加183.15万元，增长28.71%，主要原因是本年度人员增加，工资调标，人员晋升等原因造成经费增加。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是无新增公共安全项目。
（3）文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.24%，较年初预算数增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是年中追加预算三馆一中心免费开放保障项目。
（4）社会保障与就业支出1027.16万元，占35.30%，较年初预算数增加231.72万元，增长29.13%，主要原因是村社区运转经费较上年增加且民政优抚项目由于年中调标，救助对象人员变动，所以年中救助金额增加。
（5）卫生健康支出40.74万元，占1.40%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.29%，主要原因是2023年减少了新型冠状肺炎疫情防控工作力度。
（6）城乡社区支出88.46万元，占3.04%，较年初预算数增加88.46万元，增长100.00%，主要原因是场镇社区环境卫生支出增加。
（7）农林水支出854.33万元，占29.36%，较年初预算数增加639.73万元，增长298.10%，主要原因是年中追加军家美丽乡村建设项目、吴家垭口，狮子包相关工程。
（8）自然资源海洋气象等支出2.37万元，占0.08%，较年初预算数增加2.37万元，增长100.00%，主要原因是年中追加相关项目。
（9）住房保障支出43.38万元，占1.49%，较年初预算数减少2.90万元，下降6.27%，主要原因是退休了2名行政人员。
（10）灾害防治及应急管理支出22.70万元，占0.78%，较年初预算数增加22.70万元，增长100.00%，主要原因是调整下达了自然灾害救灾补助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出907.95万元。其中：人员经费639.66万元，较上年决算数减少33.67万元，下降5.00%，主要原因是本年退休多名处级干部，新进的人员级别低，所以人员经费减少。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费268.29万元，较上年决算数增加71.41万元，增长36.27%，主要原因是项目验收、片区会等频次增加，导致本级运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1401.79万元，较上年决算数增加596.12万元，增长73.99%，主要原因是新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。本年支出1401.79万元，较上年决算数增加481.79万元，增长52.37%，主要原因是本年新增了上级主管部门下达的项目款，如狮子包精准帮扶等移民项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计8.63万元，较年初预算数减少16.37万元，下降65.48%，主要原因是构建节约型机关，严控三公经费，减少开会频次等。较上年支出数减少1.01万元，下降10.48%，主要原因是构建节约型机关，严控三公经费，减少开会频次等。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.31万元，主要用于公务车的修理和日常加油费用。费用支出较年初预算数减少13.69万元，下降72.05%，主要原因是基层减负，减少用车频次。较上年支出数减少0.27万元，下降4.84%，主要原因是基层减负，减少用车频次。
公务接待费3.32万元，主要用于接待上级调研、项目验收。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降44.67%，主要原因是上级调研、项目验收的频次减少，接待费用减少。较上年支出数减少0.74万元，下降18.23%，主要原因是上级调研、项目验收的频次减少，接待费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待391批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数减少1.51万元，下降39.53%，主要原因是基层减负，精简开会频次，使用线上会议等。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加2.28万元，增长3257.14%，主要原因是上年的培训费用未支付，本年一起支付，为提升职工专技技能，增加培训频次。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出268.29万元，机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加71.41万元，增长36.27%，主要原因是机关维修、基层党建建设的活动，增加了本级运转支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额7424.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7424.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7424.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1735.04万元，占政府采购支出总额的23.37 %。主要用于采购狮子包精准帮扶等移民项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和152个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5099.70万元。
（三）财政绩效评价情况。
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55323599
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