云阳县龙角镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）机构设置

云阳县龙角镇人民政府党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事办、财政办、应急办、执法大队10个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,748.15万元，支出总计3,748.15万元。收支较上年决算数减少1,166.90万元，下降23.7%，主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。

2.收入情况。2022年度收入合计3,080.26万元，较上年决算数减少423.15万元，下降12.1%，主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面，且2022年度农业项目预算安排减少。其中：财政拨款收入3,080.26万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余667.90万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,748.15万元，较上年决算减少391.71万元，下降9.5%，主要原因是部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。其中：基本支出870.21万元，占23.2%；项目支出2,877.94万元，占76.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少775.19万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是本年开始实行零基预算零结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,748.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,166.90万元，下降23.7%。主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,274.59万元，较上年决算数减少1,114.16万元，下降32.9%。主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。较年初预算数增加976.06万元，增长75.2%。主要原因是项目建设追加预算和自编项目等。此外，年初财政拨款结转和结余553.57万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,828.16万元，较上年决算数减少503.97万元，下降15.1%。主要原因是2022年部门下属事业单位支出单独核算，未包含在本级政府决算里面。较年初预算数增加1,529.63万元，增长117.8%。主要原因是项目建设追加预算和自编项目等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少660.53万元，下降100.0%，主要原因是本年开始实行零基预算零结转制度。

4.比较情况。

（1）一般公共服务支出911.62万元，占32.2%，较年初预算数增加548.51万元，增长151.1%，主要原因是人员增资清算和自编项目。

（2）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100.0%，主要原因是追加禁毒社工补助经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.25万元，占0.2%，较年初预算数增加2.25万元，增长75%，主要原因是追加“三馆一站”开放补助。

（4）社会保障与就业支出1,163.00万元，占41.1%，较年初预算数增加425.25万元，增长57.6%，主要原因是民政优抚补贴增加。

（5）卫生健康支出39.18万元，占1.4%，较年初预算数增加1.58万元，增长4.2%，主要原因是疫情防控支出增加。

（6）城乡社区支出89.83万元，占3.2%，较年初预算数增加89.83万元，增长100%，主要原因是场镇社区环境卫生支出增加。

（7）农林水支出559.53万元，占19.8%，较年初预算数增加429.48万元，增长330.2%，主要原因是当年新增了农业、水利等项目资金支出。

（8）住房保障支出30.64万元，占1.1%，较年初预算数增加3.62万元，增长13.4%，主要原因是住房公积金支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出27.20万元，占1.0%，较年初预算数增加27.20万元，增长100.0%，主要原因是追加冬春救灾补助和抗旱救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出870.21万元。其中：人员经费673.33万元，较上年决算数减少481.85万元，下降41.7%，主要原因是2022年部门下属事业单位人员经费单独核算，未包含在本级政府决算里面。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费196.88万元，较上年决算数减少38.86万元，下降16.5%，主要原因是2022年部门下属事业单位单独核算，未包含在本级政府决算里面。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余114.33万元，年末结转结余0.00万元。本年收入805.67万元，较上年决算数增加691.01万元，增长602.7%，主要原因是政府性基金安排的建设项目增加。本年支出920.00万元，较上年决算数增加112.27万元，增长13.9%，主要原因是政府性基金安排的建设项目增加，支出跟到进度自然增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.64万元，较年初预算数减少5.36万元，下降35.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.43万元，下降4.3%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2022年度本单位未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费5.58万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降44.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.55万元，增长38.5%，主要原因是疫情防控期间下村检查频次增加和油价上涨。

公务接待费4.06万元，主要用于接待上级相关部门，包括上级相关部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降18.8%，主要原因是主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少1.98万元，下降32.8%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待73批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.82万元，较上年决算数减少10.75万元，下降73.8%，主要原因是相应过紧日子，提高工作效率，有效利用电子化平台传达会议精神。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.34万元，下降82.9%，主要原因是响应过紧日子，提高工作效率，有效利用电子化平台传达会议精神。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出196.88万元，主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少38.82万元，下降16.5%，主要原因是贯彻过紧日子思想，压缩日常开支和事业单位单独核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,053.03万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出2,051.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,053.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于日常办公运转。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和130个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评131项；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年有几个在建大项目，建设周期长，导致预算执行率未达到100.0%。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55323599