云阳县龙洞镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所5个。即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4904.83万元，支出总计4127.65万元。收支较上年决算数增加951.26万元、增加11.77%，主要原因是项目支出增多。

2、收入情况。本部门2021年度收入合计4036.87万元，较上年决算数减少363.28万元，减少8.26%，主要原因是政府性基金拨款收入减少。其中：财政拨款收入4036.87万元，占100.00%；

3、支出情况。本部门2021年度支出合计4127.65万元，较上年决算数增加692.71万元，增加20.16%，主要原因是项目支出增多。其中：基本支出1072.59万元，占25.99%；项目支出3055.07万元，占74.01%；

4、结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余777.18万元，较上年减少90.79万元，减少10.46%。主要原因是2021年项目支出增多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计4036.87万元，较上年决算数减少363.29万元，减少8.26%，主要原因是政府性基金拨款收入减少。本部门2021年度财政拨款支出合计4127.65万元，较上年决算数增加692.71万元，增加20.16%。主要是项目支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3345.87万元，较上年决算数增加353.1万元，增加11.79%。主要原因是一般公共预算项目类拨款收入增多。较年初预算数增加1208.87万元，增长56.56%。主要原因是农林水项目和交通运输项目预算增多。此外，年初财政拨款结转和结余181.88万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3162.96万元，较上年决算数增加145.93万元，增加4.83%。主要原因是项目支出增多。较年初预算数增加1025.96万元，增长48.01%。主要原因是农林水项目和交通运输项目支出增多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余364.79万元，较上年决算数增加182.91万元，增加100%，主要原因是本级收入项目和交通运输项目的结转增多。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3162.96万元，主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出688.76万元，占比21.78%；较年初预算增加72.96万元，增加11.85%，主要原因是主要原因是政策性增加，人员增加等。

国防支出2万元，占比0.06%；为去年结转资金支出。

公共安全支出1.92万元，占比0.06%；为去年结转资金支出。

文化体育与传媒支出46.95万元，占比1.48%；较年初预算增加4.31万元，增加10.11%。主要原因是主要原因是政策性增加。

社会保障和就业支出1038.58万元，占比32.84 %；较年初预算增加102.88万元，主要原因是主要原因是政策性增加，人员增加等。

卫生健康支出58.53万元，占比1.85%；较年初预算增加12.68万元，主要为保险基数有所提高。

节能环保支出18.93万元，占比0.6%；较年初预算增加9.93万元，主要原因是农村环境整治等支出增加。

城乡社区支出58.46万元，占比1.85%；较年初预算减少6.54元，减少10.06%，主要原因是集镇保洁支出科目调整。

农林水事务支出615.58万元，占比19.46%；较年初预算增加280.17万元，增加85.53%，主要原因是农林水类项目增加预算。

交通运输支出580.75万元，占比18.36%；较年初预算增加580.75，增加100%，主要原因为增加了项目建设。

住房保障支出44.29万元，占比1.4%；较年初预算增加2.47万元，主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出8.2万元，占比0.26%。较年初预算增加8.2万元，主要原因是预算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1072.59万元。其中：人员经费851.52万元，较上年增加79.46万元，减少主要原因是人员增加，基本工资和绩效工资等增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费453.71万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余686.09万元，年末结转结余412.39万元。本年收入691万元，较上年决算数减少716.38万元，下降50.90%，主要原因是2021年度政府性资金预算安排项目减少。本年支出964.7万元，较上年决算数增加546.8万元，增加130.84%，主要原因是2021年度项目建设拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计11.83万元，较年初预算数减少3.17万元，较上年支出数增加0.29万元，增加2.5%。主要原因是招商引资等事务增多导致接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本单位在2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位在2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.21万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算减少2.79万元，减少2.79%，较上年决算数减少1.23万元，下降14.55%。主要原因公务车维修费减少。

公务接待费4.62万元，主要用于接待有关部门到我单位检查指导工作及招商引资、及其它相关公务活动费用。支出较年初预算减少0.38万元，减少7.6%，主要原因是严格预算执行，较上年决算数增加1.62万元，主要原因招商引资等事务增多导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.58元，车均购置费0万元，车均维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

会议费支出2.7万元，较去年决算数减少0.19万元，减少6.56%，主要原因是会议资料印刷等费用减少。

培训支出0.39万元，较去年决算数增加0.03万元，增加0.83%，主要原因是培训人数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出167.87万元，比2020年度减少106.89万元，降低38.9%，比年初预算数减少35.54万元，降低17.5%，主要原因是本着过紧日子的思想压缩开支及科目的调整。机关运动经费主要用于如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对52个项目开展了绩效自评，涉及资金2666.82万元。树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55428001。