云阳县江口镇人民政府(本级)
2022年度单位决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责及机构设置
1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
4、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。
7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
9、负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。
10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
本单位为云阳县江口镇人民政府下属单位，无独立的机构设置。
（三）单位构成
本单位为云阳县江口镇人民政府下属单位，无单位构成。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计11,071.65万元，支出总计11,071.65万元。收支较上年决算数减少1,930.39万元，下降14.8%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及2022年产业项目减少。
2.收入情况。2022年度收入合计9,880.62万元，较上年决算数减少1,761.55万元，下降15.1%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年产业、移民安置等项目减少。其中：财政拨款收入9,880.62，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计11,071.65万元，较上年决算减少387.22万元，下降3.4%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年产业项目减少。其中：基本支出1,546.20万元，占14%；项目支出9,525.45万元，占86%。
4.结转结余情况。本单位2022年度结转和结余0万元，较上年决算数减少1,543.17万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,071.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,930.39万元，下降14.8%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年产业项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,303.16万元，较上年决算数减少762.63万元，下降7.6%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算及产业项目减少。较年初预算数增加3,764.46万元，增长68%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等临时物价补贴纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余699.77万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,002.93万元，较上年决算数增加27.29万元，增长0.3%。主要原因是2021年结转和结余的产业项目陆续在2022年支出。较年初预算数增加3,649.14万元，增长57.4%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等临时物价补贴纳入预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1,543.17万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,584.62万元，占15.8%，较年初预算数增加96.00万元，增长6.4%，主要原因是人员工资调标。
（2）国防支出4.00万元，占0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是优化调整了征兵支出的功能分类，将其从城乡社区支出调整到国防支出中。
（3）公共安全支出9.83万元，占0.1%，较年初预算数增加5.17万元，增长110.9%，主要原因是禁毒人员2021年部分工资在2022年支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出1.46万元，占0%，较年初预算数减少3.54万元，下降70.8%，主要原因是产业项目关闭煤矿转产扶持资金尚未支付。
（5）社会保障与就业支出5,358.67万元，占53.6%，较年初预算数增加1,691.01万元，增长46.1%，主要原因是全年民政优抚对象进行了调标与增加发放临时物价补贴，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助特困人员供养等方面的民生支出。
（6）卫生健康支出170.38万元，占1.7%，较年初预算数增加51.11万元，增长42.9%，主要原因是人员工资调标，涉及医疗保险部分基数增加。
（7）节能环保支出112.23万元，占1.1%，较年初预算数减少10.77万元，下降8.8%，主要原因是当月产生的场镇保洁费下月支付，故12月场镇保洁费在2023年1月支付。
（8）城乡社区支出877.31万元，占8.8%，较年初预算数增加834.31万元，增长1940.3%，主要原因是耕地占用税的缴纳导致税收收入的增加，以及人居环境整治项目增加。
（9）农林水支出1,305.21万元，占13%，较年初预算数增加541.47万元，增长70.9%，主要原因是农业产业、巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。
（10）交通运输支出467.63万元，占4.7%，较年初预算数增加433.36万元，增长1264.5%，主主要原因是车辆购置税项目的增加。
（11）住房保障支出60.29万元，占0.6%，较年初预算数增加7.02万元，增长13.2%，主要原因人员工资调标，涉及住房公积金基数增加。
（12）灾害防治及应急管理支出51.30万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出严格按预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,546.20万元。其中：人员经费1,155.51万元，较上年决算数减少1,167.34万元，下降50.3%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费390.69万元，较上年决算数减少82.39万元，下降17.4%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余491.26万元，年末结转结余0.00万元。本年收入577.46万元，较上年决算数减少998.92万元，下降63.3%，主要原因是2022年减少了三峡库区基金重大水利项目。本年支出1,068.72万元，较上年决算数减少414.51万元，下降27.9%，主要原因是2022年减少了三峡库区基金重大水利项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计13.91万元，较年初预算数减少0.69万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加2.96万元，增长27.0%，主要原因是2022年高温干旱天数较长，为了保障民众的生命安全，加大了公务车巡查火情、旱情的力度，油费与车辆维修支出增加。2022年初92号汽油价格为7.1元/升，6月92号汽油上涨到9.37元/升，暑假期间油价不低于8元/升，导致油费花销较上年增加；暑假期间山火较多，发生的时间不分白天与黑夜，路况不是很良好，导致车辆维修支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。
公务车运行维护费8.51万元，主要用主要用于公务车维修、油料费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降5.4%，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加3.16万元，增长59.1%，主要原因是2022年高温干旱天数较长，为了保障民众的生命安全，加大了公务车巡查火情、旱情的力度，油费与车辆维修支出增加。2022年初92号汽油价格为7.1元/升，6月92号汽油上涨到9.37元/升，暑假期间油价不低于8元/升，导致油费花销较上年增加；暑假期间山火较多，发生的时间不分白天与黑夜，路况不是很良好，导致车辆维修支出增加。
公务接待费5.39万元，主要用于接待上级单位、双晒活动接待等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是严格按照执行接待。
（二）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费168.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加8.03万元，增长407.6%，主要原因是疫情期间，线上培训会增加，全镇36个村（社区）参会后须保障其饮食，导致会议费增加。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.09万元，增长45%，主要原因是人员新增1人参加培训，培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出390.69万元，2021年度本部门机关运行经费支出473.08万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少82.39万元，减少17.4%，主要原因是厉行节约，压减了运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,156.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,156.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,156.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,156.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购场镇保洁费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我镇2022年度绩效管理共计填报150个单位预算内项目，涉及金额14,140.89万元。我单位抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标自评，各单位项目绩效自评平均得分为98.62分。我镇基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，做到事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，有效促进了财政资金合理规划并及时拨付，提高了各业务科室绩效管理水平。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门
