云阳县黄石镇人民政府（汇总级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县黄石镇人民政府，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

云阳县黄石镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在黄石镇人民政府领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

3.人大工委办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成镇和上级部门交办的其他工作。

    4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

7.综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇和上级部门交办的其他工作。

8.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

10.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇和上级部门交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计3103.62万元，支出总计3103.62万元。收支较上年决算数减少335.20万元，下降9.75%，主要原因是2022年结转变少，导致2023年年初结转较上年结转减少，2022年年初结转1002.94万，2023年年初结转153.998万元；其次是因为项目支出减少，导致今年一般公共服务支出较上年减少，特别是本级收入安排的项目支出减少，比如办公楼建设等项目，所以导致收支减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计2949.62万元，较上年决算数增加544.95万元，增长22.66%，主要原因是今年政府性基金预算增加，有632.28万元，新增三个政府性基金项目，云阳县黄石镇老屋和杨柳村美丽家园项目87.45万元，黄石镇黄石和平安寨社区环境整治工程430.75万元，养老服务中心和养老点设施设备购置30万元。同时，今年在职人员社保和工资调标，导致决算数增加。其中：财政拨款收入2949.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余154.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3103.62万元，较上年决算数减少93.45万元，下降2.92%，主要原因是虽然今年人员经费增加，但由于项目支出减少比例更多，导致本年支出减少。项目支出减少是因为今年一般公共服务支出较上年减少，主要是本级收入安排的项目支出减少，比如办公楼建设去年支出324.22万，由于办公楼接近尾声，今年只支付了74.86万元。导致支出减少。其中：基本支出1393.14万元，占44.89%；项目支出1710.48万元，占55.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少241.75万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3103.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少335.20万元，下降9.75%。主要原因是2022年结转变少，导致2023年年初结转较上年结转减少，2022年年初结转1002.94万元，2023年年初结转153.998万元；其次是因为项目支出减少，导致今年一般公共服务支出较上年减少，特别是本级收入安排的项目支出减少，比如办公楼建设等项目，所以导致收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2317.34万元，较上年决算数增加106.35万元，增长4.81%。主要是今年在职人员工资和社保调标，导致人员经费增加；同时本级收入较上年安排项目增多，项目支出增多。较年初预算数增加336.10万元，增长16.96%。主要是新增以下项目及人员经费：根据云阳财预〔2023〕35号云阳县财政局关于下达2023年社区兼职网格员补贴资金1.17万元；根据云阳财预〔2023〕43号云阳县财政局关于下达公务员基础绩效奖14万元；云阳财预〔2023〕44号云阳县财政局关于下达2022年—2023年调增艰边津贴3万元；云阳财综〔2023〕17号云阳县财政局关于下达2023年福利彩票公益金项目资金30万元；云阳财预〔2023〕19号云阳县财政局关于追加下达公务员（含参公）职业年金、工伤保险的通知追加工伤保险0.7万元，职业年金10.81万元；根据云阳财预〔2023〕9号云阳县财政局关于清算下达2022年在村挂职本土人才补贴资金0.9万元；根据云阳财社〔2023〕7号云阳县财政局关于下达2023年元旦春节期间拥军优属系列活动经费0.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余154万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2471.34万元，较上年决算数减少500.83万元，下降16.85%。主要原因是虽然今年人员经费增加，但由于项目支出减少比例更多，导致本年支出减少。项目支出减少是因为今年一般公共服务支出较上年减少，主要是本级收入安排的项目支出减少，比如办公楼建设去年支出324.22万，由于办公楼接近尾声，今年只支付了74.86万元。所以导致支出减少较年初预算数增加336.10万元，增长15.74%。主要原因是新增以下项目：根据云阳财预〔2023〕35号云阳县财政局关于下达2023年社区兼职网格员补贴资金1.17万元；根据云阳财预〔2023〕43号云阳县财政局关于下达公务员基础绩效奖14万元；云阳财预〔2023〕44号云阳县财政局关于下达2022年—2023年调增艰边津贴3万元；云阳财综〔2023〕17号云阳县财政局关于下达2023年福利彩票公益金项目资金30万元；云阳财预〔2023〕19号云阳县财政局关于追加下达公务员（含参公）职业年金、工伤保险的通知追加工伤保险0.68万元，职业年金10.81万元等。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少241.75万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出989.61万元，占40.04%，较年初预算数增加55.57万元，增长5.95%，主要原因是新增以下项目：云阳财农〔2023〕77号云阳县财政局关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金预算的通知追加云阳县2023年黄石镇到户产业项目2.6万元；云阳财预〔2023〕44号云阳县财政局关于下达2022—2023年调增艰边津贴的通知调整其他经补贴2.99万元。云阳财预〔2023〕60号云阳县财政局关于下达2023年增人增资资金的通知调增遗属生活补助1.1万元；云阳财预〔2023〕云阳县财政局关于清算下达2023年村（社区）组织运转经费4.57万元等。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是公共安全支出无新增项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.66万元，占1.77%，较年初预算数减少2.55万元，下降5.52%，主要原因是文化社区服务站人员减少一名，相应的支出减少。

（4）社会保障与就业支出987.91万元，占39.97%，较年初预算数增加202.36万元，增长25.76%，主要原因是新增以下项目：根据云阳财社〔2023〕7号云阳县财政局关于下达2023年元旦春节期间拥军优属系列活动经费0.88万元；根据云阳财社〔2023〕27号云阳县财政局关于调整部分乡镇（街道）襄渝铁路救济补助资金0.42万元；根据云阳财社〔2023〕1号云阳县财政局关于下达2023年优抚对象补助与优抚对象医疗保障补助资金预算指标下达带病回乡退伍军人（第二批）2.45万元等。

（5）卫生健康支出77.17万元，占3.12%，较年初预算数增加11.03万元，增长16.68%，主要原因是新增医疗服务与保障能力提升补助资金5万元，公共卫生计生服务工作经费5.52万元等。

（6）节能环保支出12.84万元，占0.52%，较年初预算数增加7.84万元，增长156.80%，主要原因是新增本级项目农村环境保护经费7.84万。

（7）城乡社区支出22.03万元，占0.89%，较年初预算数增加22.03万元，增长100.00%，主要原因是新增全国自然灾害综合风险房屋建筑普查和自建房安全鉴定资金3.11万元，乡镇自编项目-城乡社区环境卫生和公共基础设施维护经费18.92万元。

（8）农林水支出247.51万元，占10.02%，较年初预算数增加30.63万元，增长14.12%，主要原因是农业事业人员增人调资。新增2023年乡镇自编项目-现代农业发展工作经费11.99万元等。

（9）住房保障支出81.36万元，占3.29%，较年初预算数增加2.49万元，增长3.16%，主要原因是危房改造项目新增2.1万元，住房公积金调标等。

（10）灾害防治及应急管理支出6.70万元，占0.27%，较年初预算数增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是新增2022年冬春临时生活困难救助5.4万元，2022年市级自然灾害救助补助0.5万元，自然灾害生活救助0.8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1393.14万元。其中：人员经费1204.04万元，较上年决算数增加59.93万元，增长5.24%，主要原因是2023年，在职人员工资和社保调标，导致工资福利支出增加，导致人员经费增加，从而导致基本支出的人员经费增加。人员经费用途主要包括工资，绩效，社保，住房公积金等。公用经费189.10万元，较上年决算数减少0.85万元，下降0.45%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，全面压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入632.28万元，较上年决算数增加438.60万元，增长226.46%，主要原因是新增三个政府性基金项目，云阳县黄石镇老屋和杨柳村美丽家园项目87.45万元，黄石镇黄石和平安寨社区环境整治工程430.75万元，养老服务中心和养老点设施设备购置30万元。本年支出632.28万元，较上年决算数增加407.39万元，增长181.15%，主要原因是新增三个政府性基金项目，云阳县黄石镇老屋和杨柳村美丽家园项目87.45万元，黄石镇黄石和平安寨社区环境整治工程430.75万元，养老服务中心和养老点设施设备购置30万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数减少1.55万元，下降21.74%，主要原因是根据中央八项规定，严控“三公”经费支出，节约开支，较上年支出数减少0.06万元，下降1.06%，主要原因是根据中央八项规定，严控“三公”经费支出，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元，主要原因是2023年度本部门无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元。 本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费2.60万元，主要用于要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降35.80%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.76%，因为今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少。

 公务接待费2.98万元，主要用于招商引资接待，费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.25%，主要原因是我单位严控“三公”经费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.32%，主要原因是因为今年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费186.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.26万元，较上年决算数增加1.81万元，增长124.83%，主要原因是我镇征地拆迁多，开会次数变多，导致会议费支出增加。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数增加0.22万元，增长10.63%，主要原因是今年疫情放开，我镇人员到山东等地培训，加大知识储备。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出184.91万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、通讯费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加2.33万元，增长1.28%，主要原因是疫情放开增加了培训费、征地拆迁开会次数增多增加了会议费等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额444.28万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出441.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额444.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额444.28万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式电脑6台,工程项目：云阳县黄石镇老集镇移民安置区环境综合整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和109个项目开展了绩效自评，涉及资金1986.24万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开联系人：宋方

联系方式：023-5581011