重庆市云阳县红狮镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）机构设置

本单位共7个机构。包含：红狮镇人民政府（本级）、红狮镇农业服务中心、红狮镇社会保障所、红狮镇文化服务中心、红狮镇退役军人服务站、红狮镇综合行政执法大队、红狮镇村镇管理服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4704.98万元，支出总计4704.98万元。收支较上年决算数减少1329.39万元，下降22.03%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4704.98万元，较上年决算数增加674.23万元，增长16.73%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加，三峡移民后续基金项目增加，财政收入增加。其中：财政拨款收入4704.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4704.98万元，较上年决算数减少1329.39万元，下降22.03%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。其中：基本支出913.03万元，占19.41%；项目支出3791.96万元，占80.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4704.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1329.39万元，下降22.03%。主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4134.44万元，较上年决算数增加370.00万元，增长9.83%。主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加。较年初预算数增加1696.68万元，增长69.60%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4134.44万元，较上年决算数减少267.06万元，下降6.07%。主要原因是本单位2023年行政人员减少8人，2人调出，6人退休，人员经费减少；厉行节约，三公经费持续减少，公务接待费减少。较年初预算数增加1696.68万元，增长69.60%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出866.11万元，占20.95%，较年初预算数增加182.80万元，增长26.75%，主要原因是追加行政运行经费、人员经费。

（2）国防支出2.80万元，占0.07%，较年初预算数增加2.80万元，增长100.00%，主要原因是追加征兵工作经费。

（3）公共安全支出2.76万元，占0.07%，较年初预算数增加0.21万元，增长8.24%，主要原因是追加禁毒社工补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出77.54万元，占1.88%，较年初预算数增加72.54万元，增长1450.80%，主要原因是追加彭咏梧纪念馆整修项目经费。

（5）社会保障与就业支出1869.99万元，占45.23%，较年初预算数增加418.64万元，增长28.84%，主要原因是追加农村低保、城市低保、临时救助补助等经费。

（6）卫生健康支出66.15万元，占1.60%，较年初预算数增加12.76万元，增长23.90%，主要原因是追加医保等支出。

（7）城乡社区支出100.05万元，占2.42%，较年初预算数增加100.05万元，增长100.00%，主要原因是追加场镇运行经费。

（8）农林水支出1057.08万元，占25.57%，较年初预算数增加865.81万元，增长452.66%，主要原因是追加三峡后续项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出3.71万元，占0.09%，较年初预算数增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是追加耕地保护补贴支出。

（10）住房保障支出52.98万元，占1.28%，较年初预算数增加2.10万元，增长4.13%，主要原因是追加危房补助支出。

（11）灾害防治及应急管理支出35.27万元，占0.85%，较年初预算数增加35.27万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出913.03万元。其中：人员经费680.11万元，较上年决算数增加31.55万元，增长4.86%，原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费232.91万元，较上年决算数增加9.87万元，增长4.43%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入570.54万元，较上年决算数增加304.24万元，增长114.25%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加，三峡移民后续基金项目增加，财政收入增加。本年支出570.54万元，较上年决算数减少1062.32万元，下降65.06%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少4.42万元，下降40.04%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出0，主要原因是未安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，未购置公务车。费用支出0，主要原因是未购置公务车。

  公务车运行维护费6.40万元，主要用于机关应急保障用车油料费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管理公务车使用，确保不新增公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严格管理公务车使用，确保不新增公务车运行维护费。

 公务接待费0.22万元，主要用于接待公务来客。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降95.26%，主要原因是我部门严格控制公务接待费，来客安排食堂工作餐。较上年支出数减少，主要原因是我部门严格控制公务接待费，来客安排食堂工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.004万元，车均购置费0万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.96万元，较上年决算数增加4.05万元，增长445.05%，主要原因是本单位2023年召开人大会议、召开村社区工作会议增加，会议费支出增加。

本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数增加0.38万元，增长21.59%，主要原因是2023年本单位行政人员外出培训次数增加6次，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出232.91万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加9.87万元，增长4.43%，主要原因是人员增加，办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额231.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出231.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额231.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额231.17万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购三峡后续项目-咏梧社区红色美丽村庄项目（一标段）工程招标。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3464万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾悦   办公电话：023-55421001