重庆市云阳县高阳镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

云阳县高阳镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心等6个事业站所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6679.47万元，支出总计6679.47万元。收支较上年决算数减少2566.43万元，下降27.76%，主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6679.47万元，较上年决算数增加1492.03万元，增长28.76%，主要原因是2023年政府性基金预算项目个数和金额均增加，故本年收入较上年增长。其中：财政拨款收入6679.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6679.47万元，较上年决算数减少2566.41万元，下降27.76%，主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。其中：基本支出1938.74万元，占29.03%；项目支出4740.73万元，占70.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6679.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2566.43万元，下降27.76%。主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6041.13万元，较上年决算数增加1153.75万元，增长23.61%。主要原因是本单位2023年机关事业人员增加，相应运转经费增多，本单位2023年项目增加，如库区基金项目-云阳县高阳镇乐公村美丽家园建设项目、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、2023年水库移民后期扶持基金（资金）第一批项目-云阳县高阳镇白元水库道路硬化工程，云阳县2023年高阳镇海坝村和团结村产业机耕道建设项目、2023年渝北对口协同援助资金项目、2023年度地质灾害避险搬迁资金项目，一般公共预算拨款和财政拨款相应都增加。较年初预算数增加2422.96万元，增长66.97%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6041.13万元，较上年决算数增加706.41万元，增长13.24%。主要原因是本单位2023年机关事业人员增加，存在新进人员，相应人员类经费增多，运转经费增加，新增云阳县2023年高阳镇海坝村和团结村产业机耕道建设项目、2023年渝北对口协同援助资金项目、2023年度地质灾害避险搬迁资金项目，项目支出增加。较年初预算数增加2422.94万元，增长66.97%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1247.08万元，占20.64%，较年初预算数增加167.48万元，增长15.51%，主要原因是人员经费较年初增加。

（2）国防支出1.48万元，占0.02%，较年初预算数增加1.48万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了乡镇自编项目-武装工作经费的预算。

（3）公共安全支出4.47万元，占0.07%，较年初预算数增加1.92万元，增长75.29%，主要原因是年中追加了禁毒社工补贴的预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出65.49万元，占1.08%，较年初预算数增加7.97万元，增长13.86%，主要原因是年中追加了“三馆一中心”免费开放保障经费的预算。

（5）社会保障与就业支出2413.04万元，占39.94%，较年初预算数增加573.14万元，增长31.15%，主要原因是年中追加了民政优抚对象补助的预算。

（6）卫生健康支出114.55万元，占1.90%，较年初预算数增加11.21万元，增长10.85%，主要原因是年中追加了调整2023年医疗服务保障能力提升部分项目和优抚对象医疗保障经费的预算。

（7）节能环保支出41.63万元，占0.69%，较年初预算数增加41.63万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了2023年乡镇自编项目-人居环境整治、2023年乡镇自编项目-生态环境保护、2023年中央农村环境整治资金-云阳县高阳镇皇城村、健全村污水处理厂维修项目的预算。

（8）城乡社区支出154.17万元，占2.55%，较年初预算数增加154.17万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了2023年乡镇自编项目-场镇运行的预算。

（9）农林水支出1686.27万元，占27.91%，较年初预算数增加1258.96万元，增长294.62%，主要原因是当年新增的农业项目全部为年中追加支出。

（10）住房保障支出130.33万元，占2.16%，较年初预算数增加22.36万元，增长20.71%，主要原因是年中追加了2023年农村危房改造项目、2023年棚户区改造项目的预算。

（11）灾害防治及应急管理支出182.61万元，占3.02%，较年初预算数增加182.61万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了2022年冬春临时生活困难救助和2023年市级自然灾害救助补助的预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1938.74万元。其中：人员经费1671.78万元，较上年决算数减少32.47万元，下降1.91%，主要原因是本年度存在退休人员职级较高，新进的人员职级较低，相应的人员经费工资，保险支出经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费266.96万元，较上年决算数增加47.89万元，增长21.86%，主要原因是2023年度公用经费定额部分全部在机关，上年公用经费定额部分机关和下属事业单位都有预算，故2023年机关日常公用经费支出较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入638.34万元，较上年决算数增加338.28万元，增长112.74%，主要原因是2023年政府性基金预算项目个数和金额都较上年增加，如库区基金项目-云阳县高阳镇乐公村美丽家园建设项目、2023年水库移民后期扶持基金（资金）第一批项目-云阳县高阳镇白元水库道路硬化工程。本年支出638.34万元，较上年决算数减少3272.83万元，下降83.68%，主要原因是2022年度支付的金额大部分是2021年结转结余的政府性基金资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.10万元，较年初预算数减少11.90万元，下降91.54%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少3.00万元，下降73.17%，主要原因是本年度厉行节约，严格按照中央八项规定，严控三公经费支出，减少三公经费支出，今年新购公务用车，维修费用减少，行政执法车今年度费用因工作人员繁忙未来得及报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.75万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.25万元，下降92.50%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费。较上年支出数减少2.90万元，下降79.45%，主要原因是今年新购公务用车，维修费用减少，行政执法车今年度费用因工作人员繁忙未来得及报销。

公务接待费0.35万元，主要用于接待市级和县级相关部门，包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降88.33%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.10万元，下降22.22%，主要原因是2023年上级部门来我镇检查、调研工作在外用餐减少，公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.48元，车均购置费0万元，车均维护费0.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.65万元，较上年决算数增加2.26万元，增长579.49%，主要原因是本年度会议次数增加，本年培训次数和人数增加，会议费用增加。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是本年度会议次数增加，培训次数和人数增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出253.00万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加46.49万元，增长22.51%，主要原因是本年度机关事业人员增加，新进5名公务员，2名事业人员，工会经费，福利费、差旅费、办公费等日常公用经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额540.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出540.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额540.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额540.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和104个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2131.56万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55620001