重庆市云阳县故陵镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

本单位为重庆市云阳县故陵镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共6个，比上年增减0个。

（一）职能职责

综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团；镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等；民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等；村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等；财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等；安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等；集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我镇设置事业站所5个，即：云阳县故陵镇农业服务中心、云阳县故陵镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县故陵镇文化服务中心、云阳县故陵镇综合行政执法大队、云阳县故陵镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2974.62万元，支出总计2974.62万元。收支较上年决算数减少1970.18万元，下降39.84%，主要原因是本年较上年本级财政收入增加了40万元，民政支出、社保基数上调等原因，单位一般公共预算增加。二是本年政府基金安排的项目增加，如土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业政府基金安排的公路建设等，导致年初预算安排较去年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2967.79万元，较上年决算数增加118.47万元，增长4.16%，主要原因是本年较上年本级财政收入增加了40万元，民政支出、社保基数上调等原因，单位一般公共预算增加。其中：财政拨款收入2967.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2974.62万元，较上年决算数减少1958.36万元，下降39.70%，主要原因是场镇移民精准帮扶项目及老集镇移民帮扶项目，场镇移民精准帮扶项目及老集镇移民帮扶项目决算未完成，项目支付减少，因此本年度支出数减少。其中：基本支出1258.58万元，占42.31%；项目支出1716.05万元，占57.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.81万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2974.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1970.18万元，下降39.84%。主要原因是项目支出减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2794.32万元，较上年决算数增加49.14万元，增长1.79%。主要原因是本年较上年本级财政收入增加了40万元，民政支出、社保基数上调等原因，单位一般公共预算增加。较年初预算数增加693.00万元，增长32.98%。主要原因是本年本级财政收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2801.15万元，较上年决算数减少493.36万元，下降14.98%。主要原因是本年度项目未完工，项目支出减少。较年初预算数增加688.02万元，增长32.56%。主要原因是本年度本级财政收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.81万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出765.36万元，占27.32%，较年初预算数增加139.31万元，增长22.25%，主要原因是本年度财政收入增加。

（2）国防支出2.00万元，占0.07%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年征兵支出增加。

（3）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生较大安全事故。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.13万元，占1.93%，较年初预算数减少1.45万元，下降2.61%，主要原因是其他文化项目支出增加。

（5）社会保障与就业支出1202.59万元，占42.93%，较年初预算数增加244.16万元，增长25.47%，主要原因是民政优抚支出增加。

（6）卫生健康支出75.04万元，占2.68%，较年初预算数增加12.02万元，增长19.07%，主要原因是职工医疗保险费用增加，民政优抚医疗补助增加。

（7）节能环保支出4.00万元，占0.14%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是场镇卫生支出增加。

（8）城乡社区支出65.14万元，占2.33%，较年初预算数增加65.14万元，增长100.00%，主要原因是本年财政收入增加，城乡社区环境支出增加。

（9）农林水支出535.86万元，占19.13%，较年初预算数增加192.17万元，增长55.91%，主要原因是年初农业项目预算较少，增加农林水项目较多，调整预算较多。

（10）住房保障支出65.50万元，占2.34%，较年初预算数增加1.68万元，增长2.63%，主要原因是本年度职工增加，公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出29.00万元，占1.04%，较年初预算数增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是上年结转支出及本年预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1258.58万元。其中：人员经费1030.85万元，较上年决算数增加11.51万元，增长1.13%，主要原因是本年度单位职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费227.72万元，较上年决算数增加11.16万元，增长5.15%，主要原因是.本年度公务车购置1辆，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入173.47万元，较上年决算数增加69.33万元，增长66.57%，主要原因是本年度本级收入增加，实行零结转。本年支出173.47万元，较上年决算数减少1465.00万元，下降89.41%，主要原因是2023年实行零结转。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于国有资本经营。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.64万元，较年初预算数增加11.32万元，增长73.89%，主要原因是本单位新购入1台公务用车，账面原值为22.88万元。较上年支出数增加22.88万元，增长608.51%，主要原因是本单位新购入1台公务用车，账面原值为22.88万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。

公务车购置费22.88万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加22.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位新购入1台公务用车，账面原值为22.88万元。较上年支出数增加22.88万元，增长100.00%，主要原因是本单位新购入1台公务用车，账面原值为22.88万元。

公务车运行维护费3.10万元，主要用于公务车日常维修与维护、加油费等。费用支出较年初预算数减少8.72万元，下降73.77%，主要原因是本年度严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格控制公务车运行维护支出。

公务接待费0.66万元，主要用于接待来客人员。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降81.14%，主要原因是单位严格控制公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是单位严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.25元，车均购置费22.88万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数减少0.07万元，下降7.78%，主要原因是会议减少，相关支出减少。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.39万元，下降66.10%，主要原因是本单位无职工参与培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出220.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加10.51万元，增长5.00%，主要原因是2023年底预拨2024年工会经费，增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和181个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1716.05万元。

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55451011。