重庆市云阳县故陵镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本单位为重庆市云阳县故陵镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共6个，比上年增减0个。

（一）职能职责

综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团；镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等；民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等；村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等；财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等；安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等；集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我镇设置事业站所5个，即：云阳县故陵镇农业服务中心、云阳县故陵镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县故陵镇文化服务中心、云阳县故陵镇综合行政执法大队、云阳县故陵镇退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：云阳县故陵镇人民政府（本级）、云阳县故陵镇农业服务中心、云阳县故陵镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县故陵镇文化服务中心、云阳县故陵镇综合行政执法大队、云阳县故陵镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,944.80万元，支出总计4,944.80万元。收支较上年决算数减少1979.71万元,减少28.59%，主要原因是政府性基金收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,849.32万元，较上年决算减少3197.9万元，减少52.88%，主要原因是政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入2,849.32万元，占100%。此外，年初结转和结余2,095.47万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,932.98万元，较上年决算增加1174.78万元，增长31.26%，主要原因是农林水项目支出增加。其中：基本支出1,235.91万元，占25.1%；项目支出3,697.08万元，占74.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余11.81万元，较上年决算数减少3454.5万元，减少99.63%，主要原因是乡镇2022年决算零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,944.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1979.71万元,减少28.59%。主要原因是2022年我镇移民项目收支减少，政府性基金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,745.18万元，较上年决算数减少324.85万元，减少10.58%。主要原因是2022年我镇本级财政收入减少。较年初预算数增加805.54万元，增长41.5%。主要原因是项目支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余561.14万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,294.51万元，较上年决算数增加397.51万元，增长13.72%。主要原因是农林水等项目支出增加。较年初预算数增加745.50万元，增长29.2%。主要原因是预算调整，项目预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.81万元，较上年决算数减少3454.5万元，减少99.63%，主要原因是乡镇2022年决算零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出789.95万元，占24%，较年初预算数减少79.61万元，下降9.2%，主要原因是2022年单位本级财政收入减少，年末调整预算数，预算减少。

（2）国防支出3.19万元，占0.1%，较年初预算数增加1.00万元，增长45.7%，主要原因是2022年征兵等支出增加。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是我镇有禁毒社工一名。

（4）文化旅游体育与传媒支出58.25万元，占1.8%，较年初预算数减少3.77万元，下降6.1%，主要原因是其他文化项目支出减少。

（5）社会保障与就业支出1,194.17万元，占36.2%，较年初预算数增加277.60万元，增长30.3%，主要原因是民政优抚支出增加。

（6）卫生健康支出53.37万元，占1.6%，较年初预算数减少11.16万元，下降17.3%，主要原因是职工医疗保险费用增加，民政优抚对象医疗补助增加。

（7）节能环保支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年我镇新增人居环境支出。

（8）城乡社区支出34.68万元，占1.1%，较年初预算数减少109.62万元，下降76%，主要原因是2022年我镇本级财政收入减少，年初安排的场镇环境卫生预算减少。

（9）农林水支出1,067.04万元，占32.4%，较年初预算数增加654.61万元，增长158.7%，主要原因是年初农业项目预算较少，增加农林水项目较多，调整预算较多。

（10）交通运输支出10.07万元，占0.3%，较年初预算数增加10.07万元，增长100%，主要原因是2022年支出为2021年结转数，当年无预算。

（11）住房保障支出48.43万元，占1.5%，较年初预算数增加3.50万元，增长7.8%，主要原因是单位职工增加，公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出32.24万元，占1%，较年初预算数增加9.84万元，增长43.9%，主要原因是上年结转支出及本年预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.91万元。其中：人员经费1,019.34万元，较上年决算数增加60.04万元，增长6%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费216.56万元，较上年决算数增加53万元，增长32.4%，主要原因是预拨2023年工会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,534.33万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.14万元，较上年决算数减少2873.06万元，减少96.5%，主要原因是移民项目收入减少及2022年决算实行项目零结转。本年支出1,638.47万元，较上年决算数增加777.26万元，增长90.25%，主要原因是2022年移民项目支出进度加快，项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.76万元，较年初预算数减少9.24万元，下降71.1%，主要原因是我镇严格控制三公经费，压减办公支出。较上年支出数增加0.6万元，增长18.99%，主要原因是公务车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.10万元，主要用于公务用车维修维护、保险费用、公务车加油等。费用支出较年初预算数减少6.90万元，下降69%，主要原因是公务车维修。较上年支出数增加0.43万元，增长16.1%，主要原因是其中一辆公务车维修费用增加。

公务接待费0.66万元，主要用于来客误餐的工作餐费用支出。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降78%，主要原因是单位严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.17万元，增长34.7%，主要原因是2022年接待数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待210批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元，较上年决算数减少1.15万元，减少56.11%，主要原因是会议减少，相关支出减少。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.53万元，增长856.26%，主要原因是主要原因职工培训次数及人数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出210.30万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加49.64万元，增长30.9%，主要原因是我单位在2022年底预拨2023年工会经费，增加了当年我镇运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额630.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出630.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额630.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额630.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购故陵镇红坪村水毁河堤修复项目、故陵镇桥亭村魏家院子人居环境整治、故陵镇宝兴村等4个村土地复垦、故陵镇“两岸青山.千里林带”建设项目、渝东北岭谷区生态保护修复项目（封山育林）、故陵镇长滩河流域人居环境整治工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和139个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评139项，涉及资金6602.38万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张彬彬   023-55451011