故陵镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

    本单位为重庆市云阳县故陵镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共6个，比上年增减0个。

（二）机构设置

云阳县普故陵镇人民政府内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个办公室。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6047.224万元，支出总计3758.2万元。收支较上年决算数增加405.22万元、增加4.31%，主要原因是2021年我镇移民项目收入增加，政府性基金收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计6047.22万元，较上年决算数增加438.61万元，增幅7.82%，主要原因是主要原因是2021年我镇移民项目收入增加，政府性基金收入增加。

3.支出情况。2021年度支出合计3758.2万元，较上年决算数减少33.39万元，下降0.88%，主要原因是2021年我镇公用经费支出减少，项目经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1122.856万元，占29.88%；项目支出1774.14万元，占47.21%；基金支出861.21万元，占22.91%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转3166.31万元，较上年决算数增加1035.62万元，增幅48.6%，主要原因是项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9805.43万元。与2020年相比，财政拨款收入增加438.61万元，增幅7.82%、支总计减少33.39万元，下降0.88%。主要原因是2021年我镇移民项目收入增加，公用经费支出减少，项目经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3070.02万元，较上年决算数减少433.3万元，下降12.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。较年初预算数增加80.26万元，增长35.39%。主要原因是增加交通公路项目、民政优抚支出、农业产业项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余436.33万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2897万元，较上年决算数减少233.14万元，下降7.45%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。较年初预算数减少247.75万元，下降7.88%。主要原因是2021年我镇人员经费、办公经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余436.33万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转609.36万元，较上年决算数增加38.31万元，增幅7%，主要原因是2021年我镇基本支出结转增加。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出687.76万元，占18.3%，较年初预算数减少546.35万元，下降44.27%，主要原因是2021年我镇一般公共服务支出基本支出、项目支出都有所减少。

（2）国防支出2.81万元，占0.07%，较年初预算数减少2.19万元，下降43.83%，主要原因是2021年我镇征兵支出有所下降。 

（3）公共安全支出1.92万元，占0.05%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是我镇有禁毒社工一名。

（4）文化旅游体育与传媒支出483790元，占1.29%，较年初预算数减少3499.68元，下降0.72%，主要原因是其他文化项目支出减少。

（5）社会保障与就业支出1297.28万元，占34.52%，较年初预算数增加299.51万元，增长30.02%，主要原因是民政优抚支出增加。

（6）卫生健康支出66.42万元，占1.77%，较年初预算数增加11.47万元，增长20.87%，主要原因是职工医疗保险费用增加，民政优抚对象医疗补助增加。

    （7）节能环保支出5万元，占0.13%，较年初预算数增加0元，增长0%。

 （8）城乡社区支出228.8万元，占6.09%，较年初预算数增加4.26万元，增长1.9%，主要原因是场镇支出增加。

 （9）农林水支出1239.48万元，占32.98%，较年初预算数增加799万元，增长181.4%，主要原因是年初农业项目预算较少，增加农林水项目较多。调整预算较多。

（10）交通运输支出95.94万元，占2.55%，较年初预算数增加46.13万元，增长92.62%，主要原因是公路项目预算增加，支出增加。

（11）住房保障支出46.61万元，占1.24%，较年初预算数增加5.57万元，增长0.12%，主要原因是人员调整，支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出37.8万元，占1.01%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1122.86万元。其中：人员经费959.3万元，较上年决算数增加8.54万元，增长0.9%，主要原因是2021年我镇人员数变动与2020年相比较大，人员经费波动较大。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费163.56万元，较上年决算数减少55.05万元，下降25.18%，主要原因是根据县级文件要求，压缩三公经费开支。公用经费用途主要包括商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余440.96万元，年末结转结余2556.95万元。本年收入2977.2万元，较上年决算数增加871.91万元，增幅41.42%，主要原因是2021年我镇新增老集镇移民帮扶项目。本年支出861.21万元，较上年决算数增加199.74万元，增幅30.2%，主要原因是移民项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.16万元，较年初预算数减少10.34万元，下降76.56%，主要原因是我镇严格控制三公经费，压减办公支出。较上年支出数减少5.05万元，下降61.46%，主要原因是公务车运行经费减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费2.67万元，主要用于车辆维修维护、保险费用、公务车加油等。费用支出较年初预算数减少7.33万元，下降73.28%，主要原因是公务车维修费用减少。较上年支出数减少3.47万元，下降56.49%，主要原因是公务车维修费用减少。

公务接待费0.49万元，主要用于接待上级部门工作检查等。费用支出较年初预算数减少3.01万元，下降85.93%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少1.58万元，下降76.21%，主要原因是公务接待减少。

公务车购置费0.00万元，未新购公务用车。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费14.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议支出2.05万元，较上年决算数增加0.53万元，增幅34.54%，主要原因是2021年两会支出增加。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增幅100%，主要原因是2020年我镇无培训人员支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出160.66万元，机关运行经费主要用于开支办公经费支出、水费、电费、邮电费、职工差旅费、三公经费等。机关运行经费较上年决算数减少53.01万元，下降24.81%，主要原因是2021年我镇严控运行经费支出，职工差旅费减少。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55451011。