重庆市云阳县大阳镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县大阳镇人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责：综合协调、文电、会务、机要、公文校对印发、公章管理、档案、后勤接待等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务、政务值班等工作。

2.党群工作办公室。主要负责：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、工商联、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、政协、群团等工作。

3.人民代表大会办公室。主要负责：主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。

4.经济发展办公室（统计办公室、扶贫开发办公室）。主要负责：经济发展规划、招商引资、经济社会统计、扶贫开发、旅游、商贸、工业等工作。

5.民政和社会事务办公室。主要负责：民政、教育、卫生、健康、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、慈善等职责。

6.平安建设办公室。主要负责：政法（含政府法制）、综合治理与社会稳定、信访、人民调解、防范和处理邪教、扫黑除恶等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责：村镇规划、村镇建设、市政公用、移民后扶、市容环卫、环境保护等工作。

8.财政办公室。主要负责：财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责：安全生产宣传教育和综合监管，协助开展应急抢险、水陆交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、职业健康、农机、渔政、消防等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、交通运输、文化旅游等领域的行政执法权等工作。

11.农业服务中心。主要负责：农村经营管理、农村经济发展改革、村财镇管、乡村振兴、农村电商、畜牧产业发展、农村水利工作、村（社区）河流险情、非法采砂的巡查监管、防汛抗旱、河长制推行。

12.退役军人服务站。退役军人事务管理、服务。

13.社会保障服务所。主要负责：社会保险、医疗保险等社会保障工作；负责就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；宣传劳动和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作等。

14.文化服务中心。主要负责; 制定、组织实施文化工作计划；宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；科普教育活动、文化体育活动组织开展；做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作。

15.林业组：森林防火和森林病虫害防治检疫，依法保护、管理森林和野生动植物资源；林业科学技术推广。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2218.16万元，支出总计2218.16万元。收支较上年决算数减少132.47万元，下降5.6%，主要原因是本单位主要由于厉行节约，压缩三公经费和公用经费，公路、农业项目等项目拨款收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2211.69万元，较上年决算数增加153.52万元，增长7.5%，主要原因：一是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，且新增加了2名事业人员，1名行政人员在职死亡，职业年金清缴等导致人员经费增加；二是本年为促进经济发展，本级税收预算收入增加，用于公共服务和招商引资等自编项目增加，公用经费增加；三是由于大阳镇中央彩票资金用于社会福利的彩票公益金支出项目增加5万元，因此政府性基金预算财政拨款收入预算数增加。；其中：财政拨款收入2211.69万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余6.46万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2218.16万元，较上年决算数减少126万元，下降5.4%，主要原因是主要原因是本单位主要由于厉行节约，压缩三公经费和公用经费，公路、农业项目等项目拨款收入支出减少。其中：基本支出999.24万元，占45.1%；项目支出1218.92万元，占54.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6.46万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2218.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少132.47万元，下降5.6%。主要原因是上年度预算支出中包含上年结转，本年度我单位厉行节约，压缩三公经费，农村复耕土地工作经费、经济建设等项目支出预算数减少，收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2141.11万元，较上年决算数增加90.25万元，增长4.4%。主要原因是人员经费和公用经费预算压减，公路、农业等项目拨款收入支出减少。较年初预算数增加492.13万元，增长29.8%。主要原因是2023年度人员职级晋升工资涨幅，本年度新招录3人，本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，且有在职员工死亡，其职业年金清缴等人员经费增加；我单位本年度用于公共服务支出如场镇基础设施等公用经费收入增加，社会保障和就业中用于民政补助发放支出增加，在职人员社保调标经费增加，财政本级税收超额完成目标，用于招商引资等工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.18万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2147.29万元，较上年决算数减少185.69万元，下降7.9%。主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩三公经费，农村复耕土地工作经费、经济建设等项目支出决算数减少，收入支出减少。较年初预算数增加492.13万元，增长29.7%。主要原因是2023年度人员职级晋升工资涨幅，本年度新招录3人，本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，且有在职员工死亡，其职业年金清缴等人员经费增加；我单位本年度用于公共服务支出如场镇基础设施等公用经费支出增加，社会保障和就业中用于民政补助发放支出增加，在职人员社保调标经费增加，财政本级税收超额完成目标，用于招商引资等工作经费增加。项目支出中包括上年度结转的2021年结转资金2022年乡镇自编项目场镇设施维护经费项目资金，因此支出数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6.18万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出571.69万元，占26.6%，较年初预算数增加48.77万元，增长9.3%，主要原因是2023年度人员职级晋升工资涨幅，本年度新招录3人，本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，且有在职员工死亡，其职业年金清缴等人员经费增加。为发展经济，场镇维护、基础设施建设、招商引资等工作经费增加，公共服务支出增加。

（2）公共安全支出2.77万元，占0.1%，较年初预算数增加0.22万元，增长8.6%，主要原因是财政本级税收超额完成目标，用于信访维稳等工作经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.46万元，占1.9%，较年初预算数增加0.87万元，增长2.1%，主要原因是主要原因是“三馆一中心”免费开放支出增加，大阳镇社区文化中心职工晋升，工资晋级晋档。。

（4）社会保障与就业支出932.57万元，占43.4%，较年初预算数增加199.96万元，增长27.3%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。

（5）卫生健康支出48.83万元，占2.3%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.9%，主要原因是优抚对象医疗补助人数增加、补助标准增加，人员医保调标。

（6）节能环保支出10万元，占0.5%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是2023年中央农村环境整治资金-云阳县大阳镇庆霞社区污水处理站维修项目预算资金为年中追加项目。

（7）城乡社区支出42.38万元，占1.9%，较年初预算数增加42.38万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度预算本级税收收入较上年增加，增加场镇公共基础设施等自编项目，且包含上年度结转的2021年结转资金2022年乡镇自编项目场镇设施维护经费项目资金，

（8）农林水支出380.39万元，占17.7%，较年初预算数增加125.23万元，增长49.1%，主要原因是年中追加农业、水利、抗旱等项目资金预算，大阳镇农业服务中心新招录2名职工，人员经费预算支出增加。

（9）交通运输支出1.75万元，占0.1%，较年初预算数增加1.75万元，增长100.0%，主要原因是该预算资金为我单位本年度本级财政税收超额完成目标，增加公路养护自编项目资金预算。

（10）自然资源海洋气象等支出1.35万元，占0.1%，较年初预算数增加1.35万元，增长100.0%，主要原因是年中追加云阳县2023年耕地流出恢复补足经费项目预算。

（11）住房保障支出53.99万元，占2.5%，较年初预算数增加1.58万元，增长3.0%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。

（12）灾害防治及应急管理支出59.11万元，占2.8%，较年初预算数增加59.11万元，增长100.0%，主要原因是本年度支出包含上年度结转资金以及年中2023年地质灾害避险搬迁补助资金项目预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出999.24万元。其中：人员经费818.02万元，较上年决算数增加30.79万元，增长3.9%，主要原因是2023年度人员职级晋升工资涨幅，本年度新招录3人，本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，且有在职员工死亡，其职业年金清缴等人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利。公用经费181.21万元，较上年决算数增加26.19万元，增长16.9%，主要原因是物价上涨，我单位本年度用于公共服务支出如场镇基础设施等公用经费增加，社会保障和就业中用于民政补助发放支出增加，在职人员社保调标经费增加，税收超额完成目标，用于招商引资等工作经费增加。公用经费用途主要包括列支办公经费、水费、电费、差旅费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.28万元，年末结转结余0万元。本年收入70.58万元，较上年决算数增加63.27万元，增长865.5%，主要原因是本年年度政府性基金本级财政收入增加，包含上年结转资金且新增大阳镇中央彩票资金预算。本年支出70.86万元，较上年决算数增加59.67万元，增长533.2%，主要原因是新增庆霞社区养老服务站整修项目，大阳镇中央彩票资金用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数减少34.11万元，下降86.7%，主要原因是三公经费预算压减，本单位本年度厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少2.44万元，下降31.7%，主要原因是本单位本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均未编制该预算项目。与上年持平。

 公务车购置费0万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数减少17.9万元，下降100.0%，主要原因是年初预算购置公务用车尚未完全报废。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购买公务用车。与上年持平。

 公务车运行维护费3.09万元，主要用于公务用车加油卡充值、维修维护。费用支出较年初预算数减少9.20万元，下降74.7%，主要原因是本年度公务用车报废1辆，牌照号为渝F05Q93，注销日期为2023年9月28日，公务运行维护费减少2.16万元。

 公务接待费2.16万元，主要用于接待上级部门来访的伙食费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降76.4%，主要原因是本单位本年度三公经费预算压减，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.28万元，下降11.5%，主要原因是本单位本年度厉行节约，且接待人数和接待批次减少，加强公务接待管理，严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待87批次653人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费33.07元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.74万元，较上年决算数减少0.76万元，下降30.4%，主要原因是本单位本年度严格控制公用经费支出，厉行节约。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数增加1.72万元，增长100.0%，主要原因是本年度本单位及下属事业单位新编制培训费预算项目用于支付职工培训学习费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出175.72万元，机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数增加22.05万元，增长14.4%，主要原因是物价上涨，我单位人数增加，日常办公耗材等公用经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和123个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1219.63万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55759001。