重庆市云阳县洞鹿乡人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。
5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。
10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
本单位为云阳县洞鹿乡人民政府，下属云阳县洞鹿乡农业服务中心、云阳县洞鹿乡劳动就业和社会保障所、云阳县洞鹿乡退役军人服务站、云阳县洞鹿乡文化服务中心、云阳县洞鹿乡综合行政执法大队共五个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2642.94万元，支出总计2642.94万元。收支较上年决算数增加276.26万元，增长11.67%，主要原因是2023年度本单位项目增多，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。
2.收入情况。2023年度收入合计2639.58万元，较上年决算数增加529.71万元，增长25.11%，主要原因是2023年度本单位项目增多，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。其中：财政拨款收入2639.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.37万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2642.94万元，较上年决算数增加279.62万元，增长11.83%，主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。其中：基本支出1035.08万元，占39.16%；项目支出1607.86万元，占60.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.37万元，下降100.00%，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2642.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加276.26万元，增长11.67%。主要原因是2023年度本单位项目增多，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2366.49万元，较上年决算数增加289.69万元，增长13.95%。主要原因是2023年度本单位项目增多，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。较年初预算数增加763.05万元，增长47.59%。主要原因是2023年度本单位项目增多，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。此外，年初财政拨款结转和结余3.37万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2369.85万元，较上年决算数增加115.83万元，增长5.14%。主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。较年初预算数增加763.04万元，增长47.49%。主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.37万元，下降100.00%，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，且省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出622.56万元，占26.27%，较年初预算数增加103.79万元，增长20.01%，主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。
（2）国防支出1.13万元，占0.05%，较年初预算数增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是征兵体检费用增加。
（3）公共安全支出6.65万元，占0.28%，较年初预算数增加4.10万元，增长160.78%，主要原因是禁毒社工工资开支增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出66.30万元，占2.80%，较年初预算数增加11.23万元，增长20.39%，主要原因是为满足群众文化需求，洞鹿乡举办丰收节，增加文体支出，“三馆一中心”所列支出增加。
（5）社会保障与就业支出892.26万元，占37.65%，较年初预算数增加182.30万元，增长25.68%，主要原因是年中追加民政优抚类支出，加之民政优抚标准小幅调标，人员晋升及社保调标，故社会保障与就业支出增加。
（6）卫生健康支出58.39万元，占2.46%，较年初预算数增加4.66万元，增长8.67%，主要原因是优抚对象医疗保障费用增加，且存在用于疫情防控，应急工作相关医疗费用，故较年初预算数增加。
（7）节能环保支出25.00万元，占1.05%，较年初预算数增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年农村环境整治项目开支。
（8）城乡社区支出33.66万元，占1.42%，较年初预算数增加33.66万元，增长100.00%，主要原因是本年度大力推进城乡建设。
（9）农林水支出486.32万元，占20.52%，较年初预算数增加274.54万元，增长129.63%，主要原因是年中追加抗旱救灾资金和农业项目相关衔接资金等项目，项目个数较多，资金量大，故较年初预算数增加。
（10）住房保障支出80.10万元，占3.38%，较年初预算数增加25.16万元，增长45.80%，主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。
（11）灾害防治及应急管理支出97.50万元，占4.11%，较年初预算数增加97.50万元，增长100.00%，主要原因是年中追加自然灾害救灾及恢复重建支出、市级自然灾害救助补助等项目，故较年初预算数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1035.08万元。其中：人员经费873.34万元，较上年决算数增加62.22万元，增长7.67%，主要原因是2023年度本单位社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费161.75万元，较上年决算数增加1.83万元，增长1.14%，主要原因是2023年度有1名退休人员，1名调离人员。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入273.09万元，较上年决算数增加240.01万元，增长725.54%，主要原因是2023年度项目增加，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业。本年支出273.09万元，较上年决算数增加163.80万元，增长149.88%，主要原因是2023年度项目增加，如洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.56万元，较年初预算数减少6.44万元，下降64.40%，主要原因是本单位厉行节俭，严控三公经费。较上年支出数减少21.38万元，下降85.73%，主要原因是2022年度有车辆购置，2023年度无，公务车购置费减少20.00元，厉行节俭，严控三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购买费。费用支出0，较上年支出数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2022年度有车辆购置，2023年度无，公务车购置费减少20.00元。
公务车运行维护费3.56万元，主要用于单位应急、公务车辆日常维护支出，包括加油费、保险费。费用支出较年初预算数减少6.44万元，下降64.40%，主要原因是本单位厉行节俭，严控三公经费。较上年支出数减少0.18万元，下降4.81%，主要原因是本单位厉行节俭，严控三公经费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是，本单位厉行节俭，严控三公经费，2023年度未发生接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.12万元，较上年决算数增加0.42万元，增长15.56%，主要原因是2023年度本单位培训次数增多，多为业务类培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出155.46万元，机关运行经费主要用于开支开支机关办公费用，差旅费、水费、电费、报刊费等必要支出。机关运行经费较上年支出数减少0.17万元，下降0.11%，主要原因是2023年度公用经费压减；本单位厉行节俭，严控三公经费；有1名退休人员，1名调离人员。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和137个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2680.72万元。
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
洞鹿乡整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000103 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
925-洞鹿乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
毛海枫 |
联系电话： |
55426001 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
18,065,944.03 |
|
26,807,211.58 |
|
26,807,211.58 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
18,065,944.03 |
|
26,807,211.58 |
|
26,807,211.58 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
17,905,583.03 |
|
24,076,312.78 |
|
24,076,312.78 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 保障辖区内基本民生;财政收入保障辖区内正常运转;收回资金调剂;发展特色农业生产加工企业大于1家，持续加强垃圾收运和污水处理能力，开展文化/法制等宣传活动，整修人饮池，人行便道，河堤，渠堰，水库等，着力提升辖区内基础设施建设水平，方便辖区内群众出行和生活便利度，种植特色粮油作物，发展旅游观光农业，保证义务教育适龄儿童入学率，确保义务教育全覆盖，大力开展招商引资工作，争取落地企业1家以上，带动当地经济水平提升，开展双晒活动，努力提升辖区内卫生环境水平，加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为的产生，着手于乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，保证贫困发生率保持在1%以下，提高贫困户家庭年收入，按时完成县委县政府决策重点事项，按照过紧日子的要求，持续降低公务车辆和机关食堂运行费用，加大税源培养力度，争取完成税收收入五十万元以上，强化应急演练，减少因自然灾害导致的损失，妥善处理信访矛盾，确保辖区信访稳定，摸清辖区内耕地和农田底数。使耕地和农田闲置率降低，提高辖区内群众满意度。 |
|
完成 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 提升三池水厂 |
座 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 维护饮水管网 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 新修、整修人饮池 |
座 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 新修人行便道 |
公里 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
| 整修河堤 |
米 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 整修渠堰 |
公里 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 整治山坪塘 |
座 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 种植特色粮油作物 |
亩 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 贫困人口发生率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 双晒活动评比排前二十名 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
| 脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 完成税收收入 |
万元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
| 妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，群众上访率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 公务车辆年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
衔接资金-云阳县2023年洞鹿乡青康村烘干房项目 |
项目编码： |
50023523T000003670775 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
925-洞鹿乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
毛海枫 |
联系电话： |
55426001 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 洞鹿乡青康村烘干房项目 |
洞鹿乡青康村烘干房项目 |
完成 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 建设烘干房面积 |
平方米 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| 补助标准 |
元/平方米 |
＝ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| 增加村集体经济收入 |
万元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| 受益建档立卡脱贫人口和监测对象 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| 受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
单位决算公开联系电话023-55426001
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