重庆市云阳县巴阳镇人民政府（汇总级）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。承担县级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。无变动。
下属5个事业单位。分别为巴阳镇农业服务中心，巴阳镇劳动就业和社会保障服务所，巴阳镇退役军人服务站，云阳县巴阳镇综合行政执法大队，巴阳镇文化服务中心。无变动。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计5119.45万元，支出总计5119.45万元。收支较上年决算数减少745.96万元，下降12.72%，主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款收支降低，特别是项目收支减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。
2. 收入情况。2023年度收入合计5119.45万元，较上年决算数减少474.48万元，下降8.48%，主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款收入降低，特别是项目收入减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。
其中：财政拨款收入5119.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计5119.45万元，较上年决算数减少745.96万元，下降12.72%，主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款支出降低，特别是项目支出减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。其中：基本支出1163.96万元，占22.74%；项目支出3955.49万元，占77.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5119.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少745.96万元，下降12.72%。主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款收支降低，特别是项目收支减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3429.42万元，较上年决算数减少780.68万元，下降18.54%。主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款收入降低，特别是项目收入减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。较年初预算数增加1372.70万元，增长66.74%。主要原因是年初预算后再追加了多个预算项目，例如巴阳镇巴阳村云高集团果园改造项目61.5万元，云阳县2023年巴阳镇巴阳村农旅融合示范园348.81万元，巴阳镇巴阳村产业提升增效项目10万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3429.42万元，较上年决算数减少931.79万元，下降21.37%。主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款支出降低，特别是项目支出减少，财政收回存量资金。比如云阳县2022年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）-云阳县巴阳镇巴阳村乡村振兴建设工程收回644万元。云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目收回55万元。较年初预算数增加1372.70万元，增长66.74%。主要原因是年初预算后再追加了多个预算项目，例如巴阳镇巴阳村云高集团果园改造项目61.5万元，云阳县2023年巴阳镇巴阳村农旅融合示范园348.81万元，巴阳镇巴阳村产业提升增效项目10万元等。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出666.74万元，占19.44%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.01%，主要原因是2023年财政预算压减，一般公共预算财政拨款支出降低。
（2）公共安全支出0.95万元，占0.03%，较年初预算数减少1.60万元，下降62.75%，主要原因是2022年禁毒专职社工补助支出较少。
（3）文化旅游体育与传媒支出88.66万元，占2.59%，较年初预算数增加41.20万元，增长86.81%，主要原因是图书馆、文化馆免费开放，枇杷节、乡村旅游活动经费支出增加。
（4）社会保障与就业支出1223.51万元，占35.68%，较年初预算数增加281.33万元，增长29.86%，主要原因是社区干部、本土人才，社保补助，办公服务支出等增加。
（5）卫生健康支出75.10万元，占2.19%，较年初预算数增加13.51万元，增长21.94%，主要原因是社保基数调整，医疗保险经费增加。
（6）城乡社区支出31.57万元，占0.92%，较年初预算数增加31.57万元，增长100.00%，主要原因是农村旧房整治提升项目支出和社区环卫、污水处理支出增加。
（7）农林水支出1248.36万元，占36.40%，较年初预算数增加979.39万元，增长364.13%，主要原因是年初预算只包括人员经费和工资，全年陆续下达了多个农业项目。
（8）住房保障支出75.10万元，占2.19%，较年初预算数增加7.80万元，增长11.59%，主要原因是农村旧房整治提升项目支出增加。
（9）灾害防治及应急管理支出19.44万元，占0.57%，较年初预算数增加19.44万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1163.96万元。其中：人员经费980.89万元，较上年决算数增加3.93万元，增长0.40%，主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费176.49万元，较上年决算数减少15.96万元，下降8.29%，主要原因是财政缩减，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1690.03万元，较上年决算数增加306.19万元，增长22.13%，主要原因是社区环卫、污水处理支出增加。本年支出1690.03万元，较上年决算数增加185.83万元，增长12.35%，主要原因是社区环卫、污水处理支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少3.16万元，下降39.01%，主要原因是实行勤俭节约，公务用车、公务接待费支出降低。较上年支出数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是实行勤俭节约，公务用车、公务接待费支出降低。
（二）“三公”经费分项支出情况
因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0。
公务车购置费0.00万元，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。
公务车运行维护费2.84万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.06万元，下降51.86%，主要原因是实行勤俭节约，公务用车、公务接待费支出降低。较上年支出数减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是实行勤俭节约，公务用车、公务接待费支出降低。
公务接待费2.10万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.00万元，较上年决算数减少12.68万元，下降53.55%，主要原因是会议支出减少。本年度培训费支出2.94万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.03%，主要原因是事业单位培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出176.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少15.96万元，下降8.29%，主要原因是会议费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和105个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3306.34万元。
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
巴阳镇整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000082 |
自评总分： |
95.383 |
|
|
| 项目主管部门： |
904-巴阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
张倩 |
联系电话： |
55520183 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
42,481,798.72 |
|
63,547,349.22 |
|
63,547,349.22 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
42,481,798.72 |
|
63,547,349.22 |
|
63,547,349.22 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
23,547,592.40 |
|
46,647,093.38 |
|
46,647,093.38 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 本镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。1.保障辖区环境卫生质量；2.招商引资完成相关部门核定目标；3.合理运用公共服务保障资金，为辖区村民做好公共服务；4. 到人到户补助资金及时发放到位；5.保障机关基本运行与各项工作的顺利开展；6.保障基层各级党组织的健全运转；7. 维持社会治安稳定；8. 全年安全生产、交通运输实现“零事故”；9. 强化应急演练，减少自然灾害损失；10. 妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素或恶性上访事件；11.合理保护森林资源，有效利用耕地和基本农田。 |
|
根据年初预算安排，本镇多项指标领跑全县、多类主体活力迸发、多个项目落地开花、多项事业有为有位。1.主要指标取得新进展。，全年开工建设项目6个（其中续建项目2个），水利项目新入库1个，谋划2024年老旧小区改造项目2个，水利基础设施建设项目2个，依法依规实施12个乡村振兴衔接项目。全年新增市场主体236家（其中企业102家，个体134家），新增“四上”企业2家，市场主体总量达1216家，增速居全县第一。全年招商引资项目9个，其中工业1个，商贸1个，农业7个，招商引资到位资金1.7亿元，同比增长110%，居全县第一；2.现代农业提质增量。完成粮食播种面积1.4万亩、总产量4694.3吨，蔬菜种植面积5356亩、产量8183吨；3.现代服务业提级扩容。成功举办第十六届巴阳枇杷节，吸引游客20万人次；4. 基础设施日趋完善。新油化道路24公里，整治安全隐患3处，新修生命工程1公里；5.民生保障精准有效。；6.安全生产形势向好。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 发展枇杷生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
| 日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
| 文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
| 修建灌溉沟渠 |
个 |
≥ |
200 |
190 |
5 |
50 |
5 |
2.5 |
否 |
|
| 项目合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| 项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| 招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| 县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 项目完成率 |
% |
≥ |
95 |
90 |
5.26 |
47.4 |
5 |
2.37 |
|
|
| 优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 完成税收收入 |
万元 |
≥ |
39 |
40 |
2.56 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 带动解决脱贫户就业人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 带动增收群众户数 |
户 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 信访矛盾减少 |
条 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 耕地和基本农田闲置率 |
亩 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
| 森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
| 辖区群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 实际完成投资控制在概算内 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
“三馆一中心”免费开放保障经费 |
项目编码： |
50023522T000000102493 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
904-巴阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王可 |
联系电话： |
55520001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
49,494.00 |
|
49,494.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
49,494.00 |
|
49,494.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
49,494.00 |
|
49,494.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展活动 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
免费开放时间（小时） |
小时 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益群众人数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
实施期限 |
年 |
＝ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
持续打造文化志愿者活动和亲子阅读活动 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升群众文化获得幸福感，增强人民文化自信 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目预算控制数 |
万元/年 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55520001
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