重庆市云阳县总工会

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责。云阳县总工会职能职责为维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

   （二）机构设置。云阳县总工会为县委群团部门，内设2部1室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、行政编制7人，在职职工人数7人。

   （三）单位构成。1个直属事业单位，云阳县职工服务中心，财政全额拨款，编制5人，在职职工人数3人。并纳入本部门2018年度决算。

   （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此说明如下：一是机构改革要求。坚持面向群众，把握群团组织的基本定位，践行群众路线，提升群团组织对所联系服务群众的号召力、影响力和凝聚力，充分发挥党与人民群众联系的桥梁和纽带作用;坚持问题导向，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”和群团工作基层薄弱等突出问题，切实增强群团工作和群团组织“政治性、先进性、群众性”;坚持突出重点，带动其他群团组织推进改革； 坚持依法依规，充分尊重各群团组织章程；坚持分类指导，针对城乡之间、区域之间、群团之间群团工作不同特点精准施策，因地因事制宜推动改革；二是机构调整情况。 目前已将云阳县困难职工帮扶中心、云阳县工人俱乐部整合，重新组建云阳县职工服务中心，原云阳县困难职工帮扶中心和工人俱乐部职能职责已划转至云阳县职工服务中心，本单位原内设科室综合办公室，现新增2个，基层组组建设部和服务发展部。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计222.20万元，支出总计222.20万元。收支较上年决算数增加36.83万元、增长19.87%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。年初结转和结余13万，本年无结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计209.20万元，较上年决算增加23.83万元，增长12.86%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。 其中：财政拨款收入209.20万元，占100.00%；年初结转和结余13.00万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计222.20万元，较上年决算数增加36.83万元，增长19.87%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。其中：基本支出222.20万元，占100.00%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13万元，减少100.00%，主要原因是严格预算管理及按预算支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入209.20万元，较上年决算数增加23.83万元，增长12.86%。主要原因是人员工资调标，人员经费增加。较年初预算数增加23.70万元，增长12.78%。主要原因是人员工资调标，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余13.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出222.20万元，较上年决算数增加36.83万元，增长19.87%。主要原因是人员工资调标，人员经费增加。较年初预算数增加36.70万元，增长19.78%。主要原因是人员工资调标，人员经费增加。。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出154.01万元，占69.31%，较年初预算数增加28.79万元，增长22.99%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。

   （2）社会保障与就业支出46.76万元，占21.04%，较年初预算数增加7.21万元，增长18.23%，主要原因是人员工资调标，社会保障缴费基数增加，缴费总额增加。

   （3）医疗卫生与计划生育支出11.90万元，占5.36%，较年初预算数增加0.32万元，增长2.76%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加，缴费总额增加。

   （4）住房保障支出9.53万元，占4.29%，较年初预算数增加0.39万元，增长4.27%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加，缴费总额增加。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出222.20万元。其中：人员经费185.66万元，较上年决算数增加21.82万元，增长13.32%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费36.54万元，较上年决算数增加15.01万元，增长69.72%，主要原因是市场物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均无增长。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门无因公出国（境）费用。

    2018年度本部门无公务车购置。

    2018年度本部门无公务车运行维护费。

    公务接待费0.12万元，主要用于接待市总领导到我单位调研及检查指导工作发生的接待支出。用餐支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算执行。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出36.54万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年决算数增加15.01万元，增长69.72%，主要原因是物价上涨。

   （二）国有资产占用情况说明。

因我单位资产属工会资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （三）政府采购支出情况说明。

    2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    我会高度重视预算绩效管理工作，健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理进程，取得了良好成效。

    一、预算绩效管理工作开展情况。一是建立健全管理制度，加强体系建设。进一步强化了预算绩效管理的制度约束，为实现绩效管理工作的科学化和规范化提供了制度保障。二是绩效管理与预算管理的有机融合。实现绩效管理与预算管理的有机融合。三是健全管理机制、硬化预算约束。细化预算管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金，从严控制会议费、招待费、差旅费、等一般性经费支出，努力提高资金的使用效益，有效降低行政运行成本。

    二、存在的问题。一是绩效管理保障机制有待进一步完善。二是绩效评价指标体系有待进一步完善。三是绩效管理运行监控有待进一步强化。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话 023-55163573

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