重庆市云阳县总工会

2017年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责：云阳县总工会职能职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

    （二）机构设置：云阳县总工会为县委群团部门，单位性质为行政单位，内设2部1室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、1个直属事业单位（财政全额拨款）。行政编制7人，在职职工8人，离休1人，退休4人；事业编制5人，在职职工2人，退休3人。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计185.37万元，支出总计185.37万元。与2016年决算数相比，收支增加19.49万元、增长11.75%，主要原因是增人增资。

    本部门2017年度收入合计185.37万元，其中：财政拨款收入185.37万元，占100.00%。

    本部门2017年度支出合计185.37万元，其中：基本支出185.37万元，占100.00%。

    本部门2017年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入185.37万元，较上年决算数增加19.85万元，增长12.00%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加22.86万元，增长14.06%。主要原因是人员经费增加。

    本部门2017年度财政拨款支出185.37万元，较上年决算数增加19.49万元，增长11.75%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加22.86万元，增长14.06%。主要原因是增人增资。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出125.32万元，占67.61%，较年初预算数增加23.41万元，主要原因是人员经费增加；社会保障与就业支出42.12万元，占22.72%，较年初预算数减少2.83万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占5.44%，较年初预算数增加1.15万元，主要原因是人员增加；住房保障支出7.85万元，占4.23%，较年初预算数增加1.13万元，主要原因是人员增加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出185.37万元。其中：人员经费163.84万元，较上年增加18.60万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.53万元，较上年增加0.88万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

     三、“三公”经费情况说明 

    （一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是我单位按预算执行,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位无人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    公务接待费0.12万元，与上年持平。主要用于接待市总检查群团改革工作，接待10人次，市总年终工作考核接待12人次。共接待22人次。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2017年本部门国内公务接待2批次，20人。2017年本部门人均接待费60.00元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.53万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待等。机关运行经费较2016年增加0.88万元，增长4.28%，主要原因是物价上涨。

    （二）国有资产占用情况说明。无。

    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元。主要用于采购综合办公室打印机及办公电脑，用工会自有资金支付，并列入工会资产。

    （四）预算绩效管理情况说明。2017年我会预计编制完整准确，预算执行有效，基本支出人员经费和公用经费使用、管理严格按财政部门要求执行。

    五、专业名词解释。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的事业收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55163573  

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