云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

    一、单位基本情况

  （一）职能职责

  云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队以云阳县城乡建设监察大队为基础，整合房地产开发建设管理、勘察设计管理、建筑市场管理、建筑工程质量管理、建设施工安全管理等方面的行政执法职能，以县住房和城乡建设委员会名义，统一行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，为县住房和城乡建设委员会管理的行政执法机构，机构规格为副科级。

      （二）机构设置

  云阳县住房和城乡建设综合执法支队下设1个办公室和4个执法大队，单位编制13名，其中设置支队长１名，副支队长2名。内设机构领导职数6名，在编人员11人。

   二、单位决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2023年度收入总计298.75万元，支出总计298.75万元。收支较上年决算数增加59.63万元，增长24.9%，主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。

   2.收入情况。2023年度收入合计298.75万元，较上年决算数增加59.63万元，增长24.9%，主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。其中：财政拨款收入298.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

  3.支出情况。2023年度支出合计298.75万元，较上年决算数增加59.63万元，增长24.9%，主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。其中：基本支出278.92万元，占93.3%；项目支出19.83万元，占6.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计298.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59.63万元，增长24.9%。主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入298.75万元，较上年决算数增加59.63万元，增长24.9%。主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。较年初预算数增加111.39万元，增长59.4%。主要原因是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出298.75万元，较上年决算数增加59.63万元，增长24.9%。主要原因一是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长，二是本年度增加购买执法辅助服务项目支出预算。较年初预算数增加111.39万元，增长59.4%。主要原因是基本工资调标社保基数上涨基本支出自然增长。

  3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

  4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出55.2万元，占18.4%，较年初预算数增加34.61万元，增长168.0%，主要原因是基本工资调标，社保基数调整导致社会保障与就业支出数增加。

 （2）卫生健康支出10.94万元，占3.6%，较年初预算数增加3.12万元，增长39.9%，主要原因是基本工资调标，医保基数调整导致卫生健康支出数增加。

 （3）城乡社区支出214.86万元，占71.9%，较年初预算数增加68.58万元，增长46.8%，主要原因是人员工资调标社保基数上涨基本支出自然增长。

 （4）住房保障支出17.75万元，占5.9%，较年初预算数增加5.08万元，增长40.0%，主要原因是基本工资调标，住房公积金基数调整导致住房保障支出增加。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出278.92万元。其中：人员经费229.99万元，较上年决算数增加72.9万元，增长46.4%，主要原因是人员工资调标，工资及社保增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.93万元，较上年决算数减少33.11万元，下降40.3%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因无。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无。

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要用途无。

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

       三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2023年度“三公”经费支出共计3.46万元，较年初预算数减少6.54万元，下降65.4%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）相关情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位历年无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公车购置计划，未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费3.46万元，主要用于执法车辆油料费、车辆维修费、年检费以及保险费。费用支出较年初预算数减少6.54万元，下降65.4%，主要原因是严格按照预算开支，无预算不开支。较上年支出数无增减，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因无。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无单独公务接待活动，未发生公务接待费。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

       四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因无。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是本年度根据工作需要安排举行了培训，在标准范围内发生培训支出。

 （二）机关运行经费情况说明

 2023年度本单位机关运行经费支出48.93万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少33.11万元，下降40.3%，主要原因是主要原因是牢固树立过紧日子思想，节约不必要开支。

 （三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

 （一）单位自评情况

     根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.83万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

      单位自评表：

     （二）部门绩效评价情况 

       部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 （三）财政绩效评价情况

   县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

       六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166199。