云阳县城市管理综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担城区市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担生态环境管理方面城区主次干道露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水利管理方面城区向城市河道倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职责。

8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承担全县城市管理综合行政执法的业务指导和培训工作。

12.完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，云阳县城市管理综合行政执法支队设10个内设机构：

（一）综合科。承办文电、会务、机要、档案、信访等日常工作；承办目标考核、保密、财务及后勤保障等工作；承担城管执法信息化平台的运用工作；承担党的思想、组织、作风、制度和廉政建设工作；承办组织人事、宣传教育和职工培训工作；承担精神文明建设、工会、共青团、妇委会工作。

（二）法规安全科。承担执法业务规范和制度建设工作，承办相关法律事务；负责案件办理情况的监督审查；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；承办重大复杂违法违规案件的督办；负责城市管理执法安全生产宣传、培训、检查、监督管理工作；承办行政执法文书的制发、审核、回收和执法档案管理工作。

（三）应急纠察科。组织拟订城市管理应急管理工作计划、管理制度并监督实施；组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施；参与相关突发事件应急处置；承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。

（四）设置七个执法大队。分别为：城市管理执法一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队，根据工作需要合理划分管辖区域和执法范围。

城市管理执法一大队、二大队、三大队、四大队、五大队承担辖区内市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化的全部行政处罚及相应的行政强制职能；负责生态环境保护方面城市建成区主次干道露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，市场监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，交通管理方面侵占城市道路乱停乱放车辆，水利管理方面向县城建成区河道倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。城市管理执法六大队承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传。参与联合联动执法。城市管理执法七大队负责高铁新城和城市外环大道的市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化的全部行政处罚及相应的行政强制职能；负责生态环境保护方面城市建成区主次干道露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，市场监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，交通管理方面侵占城市道路乱停乱放车辆，水利管理方面向县城建成区河道倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2232.67万元，支出总计2232.67万元。收支较上年决算数增加372.02万元，增长19.9%，主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2232.67万元，较上年决算数增加372.02万元，增长19.9%，主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。其中：财政拨款收入2232.67万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2232.67万元，较上年决算数增加372.02万元，增长19.9%，主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。其中：基本支出925.28万元，占41.4%；项目支出1307.39万元，占58.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2232.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加372.02万元，增长19.9%。主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2232.67万元，较上年决算数增加372.02万元，增长19.9%。主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。较年初预算数增加1340.55万元，增长150.2%。主要原因是项目支出未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2232.67万元，较上年决算数增加372.02万元，增长19.9%。主要原因是一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。较年初预算数增加1340.55万元，增长150.2%。主要原因是项目支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出104.75万元，占4.6%，较年初预算数增加9.2万元，增长9.6%，主要原因一是人员增加，增人增资调整；二是基本工资调标，社保基数调整导致社会保障与就业支出数增加。

（2）卫生健康支出29.64万元，占1.3%，较年初预算数减少6.58万元，下降18.1%，主要原因是医保基数调整导致卫生健康支出减少。

（3）城乡社区支出2037.86万元，占91.2%，较年初预算数增加1336.81万元，增长190.6%，主要原因一是城市管理范围辖区扩大，城市管理及维护项目经费增加；二是以前年度未结算违法建筑拆除资金纳入2023年度支出。

（4）住房保障支出60.42万元，占2.7%，较年初预算数增加1.13万元，增长1.9%，主要原因是人员增加，增人增资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出925.28万元。其中：人员经费718.69万元，较上年决算数增加78.09万元，增长12.1%，主要原因一是年末在职职工人数增加，增人增资调整，二是人员工资调标，工资及社保增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费206.59万元，较上年决算数减少13.58万元，下降6.1%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因无。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要用途无。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30万元，较年初预算数减少1万元，下降3.2%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少30.08万元，下降50.0%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）相关情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位历年无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公车购置计划，未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费30万元，主要用于执法车辆油料费、车辆维修费、年检费以及保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开支，无预算不开支。较上年支出数减少30.08万元，下降50.0%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是本年度我单位无单独公务接待活动，未发生公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是近年我单位无单独公务接待活动，未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是我单位举行违法建设治理会议发生相关会议费支出。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100.0%，主要原因是本年度根据工作安排举行一线执法人员培训，发生培训费支出。

 （二）机关运行经费情况说明

 2023年度本单位机关运行经费支出206.59万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少13.58万元，下降6.1%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，节约不必要开支。

 （三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1307.39万元。 我单位对违法建筑拆除资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110.39万元，评价得分96.94分，评价等次为优，绩效评价发现了违法建筑拆除经费未及时结算问题，提出要按照拆除进度及时结算拆除经费等下一步工作建议；对2022年城市管理运行维护经费-城管执法运行维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金97万元，评价得分96.84分，评价等次为优，绩效评价发现了临聘人员经费未及时发放等主要问题，提出要按照月度按时足额发放临聘人员待遇等工作建议；对城市管理及维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1100万元，评价得分97.78分，评价等次为优，绩效评价发现了临时人员工资付发放及时率等主要问题，提出要按照月度按时足额发放临聘人员待遇等工作建议。

    （二）部门绩效评价情况 

     部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166199。