云阳县公园管理所

2023年度决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责城区公园、市政广场、环湖绿道的环境卫生、公共安全、森林防火、文化古迹、花卉植物修剪、园区植物病虫害防治、公共设备、灯饰等方面的管理维护工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构

   二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计332.82万元，支出总计332.82万元。收支较上年决算数增加93.72万元，增长39.20%，主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类收支增加，2023年我所在职人员同比增加3名，人员类及公用经费类一般公共预算收入及支出增加，另一方面是项目收支同比增加，根据业务开展需要，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，并于当年完成项目目标并进行支付。

2.收入情况。2023年度收入合计332.82万元，较上年决算数增加93.72万元，增长39.20%，主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类收入增加，2023年我所在职人员同比增加3名，人员类及公用经费类一般公共预算收入增加，另一方面是项目预算收入同比增加，根据业务需求，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元。其中：财政拨款收入332.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计332.82万元，较上年决算数增加93.72万元，增长39.20%，主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类支出增加，2023年我所在职人员同比增加3名，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及公用经费类支出增加。另一方面是我所2023年项目支出同比增加，根据业务需求，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，并于当年完成项目目标并进行支付。其中：基本支出280.64万元，占84.32%；项目支出52.18万元，占15.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计332.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.72万元，增长39.20%。主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类收支增加，2023年我所在职人员同比增加3名，人员类及公用经费类一般公共预算收入及支出增加，另一方面是项目收支同比增加，根据业务开展需要，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，并于当年完成项目目标并进行支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入332.82万元，较上年决算数增加93.72万元，增长39.20%。主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类收入增加，2023年我所在职人员同比增加3名，人员类及公用经费类一般公共预算收入增加，另一方面是项目收入同比增加，根据业务开展需要，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元。较年初预算数增加56.55万元，增长20.47%。主要原因是本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，该项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出332.82万元，较上年决算数增加93.72万元，增长39.20%。主要原因共有两点，一方面是人员类及公用经费类支出增加，2023年我所在职人员同比增加3名，人员类及公用经费类支出增加，另一方面是项目支出同比增加，根据业务需求，本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，并于当年完成项目目标并进行支付。较年初预算数增加56.55万元，增长20.47%。主要原因是本年度我所申报特定目标类项目1个，该项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.61万元，占11.00%，较年初预算数增加10.11万元，增长38.15%，主要原因是社保缴纳基数调整，社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出13.28万元，占3.99%，较年初预算数无增减，主要原因是我所严格按照年初预算控制卫生健康支出。

（3）城乡社区支出269.67万元，占81.03%，较年初预算数增加46.43万元，增长20.80%，主要原因是本年度我所申报特定目标类项目1个，项目金额52.18万元，并于当年完成项目目标并进行支付，该项目未纳入年初预算。

（4）住房保障支出13.25万元，占3.98%，较年初预算数无增减，主要原因是我所严格按照年初预算控制住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出280.64万元。其中：人员经费244.77万元，较上年决算数增加37.83万元，增长18.28%，主要原因是2023年我所在职人员同比增加3名，人员类经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费35.87万元，较上年决算数增加3.71万元，增长11.54%，主要原因是2023年我所在职人员同比增加3名，公用类经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.13万元，较年初预算数减少6.07万元，下降59.51%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年无相关费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是上年无相关费用支出。
    公务车运行维护费4.13万元，主要用于巡逻车辆油料费、车辆维修费、年检费以及保险费。费用支出较年初预算数减少5.87万元，下降58.70%，主要原因是我单位严格执行公车管理制度、严控三公经费支出，打造节约型机关。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

     四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位未发生会议费。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是本年职工继续教育费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位未发生机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额2104.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2104.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2104.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购云阳县彭溪河流域双江至人和街道段岸线综合治理项目。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金52.18万元。我单位对猴子咖啡厅补偿经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.18万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价未发现相关问题。

    （二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186606