重庆市云阳县政府政策研究中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县政府政策研究中心，为云阳县政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级。

（一）职能职责。

1．组织研究国家政策、上级文件精神，为县政府科学决策提供参考依据和决策咨询。

2．参与拟订重大政策性文件，对拟以县委、县政府名义出台的政策性文件组织论证和专题研究。

3．负责组织或参与对云阳改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，对县政府制订的发展战略、总体规划、改革开放等方面进行可行性研究，向县政府提出意见和建议，供县政府决策参考。

4．协助或参与县政府重要文稿的起草工作。

（二）机构设置。

云阳县政府政策研究中心设置5个内设机构，即综合科、宏观经济研究科、产业发展研究科、社会发展研究科、改革发展研究科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计189.57万元，支出总计189.57万元。收支较上年决算数增加26.05万元，增长15.93%，主要原因是人员增加，导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计189.57万元，较上年决算数增加26.05万元，增长15.93%，主要原因是人员增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入189.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计189.57万元，较上年决算数增加26.05万元，增长15.93%，主要原因是人员增加，导致支出增加。其中：基本支出189.57万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计189.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.05万元，增长15.93%。主要原因是人员增加，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入189.57万元，较上年决算数增加26.05万元，增长15.93%。主要原因是人员增加，导致收入增加。较年初预算数增加7.64万元，增长4.20%。主要原因是增加人员系中途调入，其收入未作年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出189.57万元，较上年决算数增加26.05万元，增长15.93%。主要原因是人员增加，导致支出增加。较年初预算数增加7.64万元，增长4.20%。主要原因是增加人员系中途调入，其支出未作年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出162.64万元，占85.79%，较年初预算数增加14.43万元，增长9.74%，主要原因是人员增加，导致支出增加。

（2）社会保障与就业支出10.85万元，占5.72%，较年初预算数减少5.91万元，下降35.26%，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴款标准该调未调，导致费用减少。

（3）卫生健康支出7.16万元，占3.77%，较年初预算数减少1.42万元，下降16.55%，主要原因是医疗保险养等社保缴款标准该调未调，导致费用减少。

（4）住房保障支出8.93万元，占4.71%，较年初预算数增加0.55万元，增长6.56%，主要原因人员增加，导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出189.57万元。其中：人员经费158.46万元，较上年决算数增加13.71万元，增长9.47%，主要原因是人员增加，导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费31.11万元，较上年决算数增加12.34万元，增长65.74%，主要原因是人员增加，导致费用增加。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于县政府办公室管理的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是新进人员岗位培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、都电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位无项目经费，不开展项目绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128831