云阳县电子政务服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县电子政务服务中心为云阳县政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级。

（一）职能职责。

1．承担全县政务（政府）信息公开系统平台的日常工作。

2．负责县政府政务（政府）信息网上公开，指导各部门及乡镇（街道）的政务（政府）信息网上公开工作和信息服务工作。

3．负责电子政务外网的规划、建设、管理和技术保障工作。

4．负责推进、指导、协调、监督全县政务新媒体的建设和发展。

5．负责县政府公众信息网站维护运营和监督管理。

（二）机构设置。

云阳县电子政务服务中心设置4个内设机构，即综合科、政务（政府）信息公开科、电子政务外网管理科、公众信息网管理科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位仅为服务中心本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计483.46万元，支出总计483.46万元。收支较上年决算数增加483.46万元,主要原因是上年收支未单独列报决算。

2．收入情况。2022年度收入合计483.46万元，较上年决算数增加483.46万元，主要原因是上年收入未单独列报决算。其中：财政拨款收入483.46万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计483.46万元，较上年决算增加483.46万元，主要原因是上年支出未单独列报决算。其中：基本支出336.33万元，占69.6%；项目支出147.13万元，占30.4%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是强化了收支管理，当年支出及时兑现。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计483.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加483.46万元。主要原因是上年收支未单独列报决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入483.46万元，较上年决算数增加483.46万元。主要原因是上年收入未单独列报决算。较年初预算数减少3.89万元，下降0.8%。主要原因是人员调出，导致收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出483.46万元，较上年决算数增加483.46万元。主要原因是上年支出未单独列报决算。较年初预算数减少3.89万元，下降0.8%。主要原因是人员调出，导致支出减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是强化了收支管理，当年支出及时兑现。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出456.44万元，占94.4%，较年初预算数减少0.04万元，主要原因是人员调出，导致支出减少。

（2）社会保障与就业支出11.51万元，占2.4%，较年初预算数减少3.84万元，下降25%，主要原因是人员调出，导致支出减少。

（3）卫生健康支出7.84万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格依据预算支付。

（4）住房保障支出7.68万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格依据预算支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.33万元。其中：人员经费156.85万元，较上年决算数增加156.85万元，主要原因是上年人员经费未单独列报决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费179.48万元，较上年决算数增加179.48万元，主要原因是上年公用经费未单独列报决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位属于县政府办公室管理的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于乡村振兴、招商引资、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用;支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元，主要用于接待县外有关部门到办公室调研、检查指导工作及招商引资、其他相关公务活动等费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元;较上年支出数增加0.00万元。

主要原因是我单位属于县政府办公室管理的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长%，主要原因是上年会议费未单独列报决算。本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位属于县政府办公室管理的事业单位，其资产在办公室机关核算，未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对视频系统维护、县电子政务外网网络延伸到村（社区）使用等14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金316万元。其中对县电子政务外网网络延伸到村（社区）使用项目开展了重点绩效评价，涉及资金47.00万元，从评价情况来看，，做到了资金拨付要件齐全；做到了预算约束严格周密，预算支出稳妥有序；做到了制度规定践行到位，财务管理规范顺畅。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

县电子政务外网网络延伸到村（社区）使用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了预期目的。项目系常年运维项目，全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县各个村电子政务外网做到了全覆盖，完成率100%；二是使用效果良好，全方位地展示了云阳新形象，及时传达宣传了党的方针政策。其他需注意事项：加强网络运维日常巡察管理，建立完善的巡察台账，及时反馈网络使用过程的相关问题。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128831。