重庆市云阳县人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县人民政府办公室为县政府组成部门。

（一）职能职责。

    1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及全县综合性会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

    2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

    3.研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，送县政府领导同志审批。

    4.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，送县政府领导同志决定。

    5.负责向县政府领导同志提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

    6.督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

    7.负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府反映的重要问题。

    8.负责组织、协调、管理县政府系统的全县性大型活动。

    9.负责电子政务外网的规划、建设、运行维护和管理工作，配合做好政务内网的规划、建设和管理工作。

    10.负责县政府法制工作，审查或起草县政府、办公室规范性文件；审查县政府各部门、各乡镇（街道）制发的规范性文件；办理行政复议案件和代理县政府行政应诉，协助县政府领导处理法律事务；负责行政执法资格培训及行政执法证的发放、监督、管理；指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）依法行政、行政执法工作；负责县政府法律顾问选聘、协调和管理工作。

    11.调查核实重大、特大自然灾害的灾情，协助组织灾民转移，实施紧急情况下的救灾预案，协同有关部门拟定救灾物资资金分配意见，报县政府领导研定，并负责县级救灾物资、资金使用的监督、管理。指导灾区抓好灾后重建生产恢复、社会稳定等工作。承担本级政府应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责，充分发挥其在突发公共事件应急管理运转中的枢纽作用。

    12.贯彻执行党的对外与重大政策、涉外法规和市委、市政府关于外事工作的指示和决定。

    13.受县政府领导委托，负责政府目标管理工作的指导、协调；负责市政府、县政府要求事项的督查督办。

    14.负责县政府及办公室内外接待工作，协助有关部门做好重要接待工作。

    15.组织研究国家政策、上级文件精神，为县政府科学决策提供参考依据和决策咨询；参与拟订重大政策性文件，并对拟以县委、县政府名义出台的政策性文件组织论证和协调；负责对有关全县政治、经济、社会等方面的重大问题和动态进行调查研究，对县政府制订的发展战略、总体规划、改革开放等方面进行可行性研究，向县政府提出意见和建议，供县政府决策参考；协助或参与县政府重要文稿的起草工作。

    16.负责应急（民防）信息化建设、设备设施维护和管理；信息汇总、应急值守、应急指挥；为防空袭、突发事件、值班值勤提供保障服务。

    17.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置。

县人民政府办公室内设科室11个：综合科、行政科、文档科、电子政务网络科、信息科、值班室、救灾科、应急处置科、外事科、应急保障科、会联科。部门管理机构3个：云阳县应急办公室，云阳县政府督查室，云阳县政府法制办公室。直属事业单位3个：云阳县电子政务办公室，云阳县应急应战指挥中心，云阳县政府政策研究中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括3个直属事业单位：云阳县电子政务办公室，云阳县应急应战信息指挥中心，云阳县政府政策研究中心。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。

二是机构调整情况。将电子政务网络科、救灾科、应急处置科、应急保障科撤销，将云阳县应急办公室、云阳县政府督查室、云阳县政府法制办公室撤销，其职能划转至新部门；将云阳县应急应战信息指挥中心撤销、合并至云阳县政府政策研究中心；云阳县电子政务办公室更名为云阳县电子政务服务中心。新设立秘书科、督查室、政务公开科、组织人事科、职能转变科、金融科、调研科。本单位减少3个部门管理机构，减少云阳县应急应战信息指挥中心二级预算单位1个。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标、财务会计相应改变。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,586.63万元，支出总计1,586.63万元。收支较上年决算数减少269.44万元、下降14.52%，主要原因一是退休人员统一纳入统社保管理，其相应的财政拨款收入一并划转；二是网络费用降低导致拨款收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,465.03万元，较上年决算减少191.89万元，下降11.58%，主要原因是退休人员统一纳入统社保管理，其相应的财政拨款收入一并划转；网络费用降低导致拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,465.03万元，占100.00%。此外，年初结转和结余121.60万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,510.26万元，较上年决算数减少345.81万元，下降18.63%，主要原因一是退休人员费用纳入社保统一发放，其支出已转移；二是网络运行费减少。其中：基本支出1,325.59万元，占87.77%；项目支出184.66万元，占12.23%。结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余76.38万元，较上年决算数增加76.38万元，增长0.00%，主要原因是网络运行等费已验收待支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,465.03万元，较上年决算数减少191.89万元，下降11.58%。主要原因是退休人员统一纳入统社保管理，其相应的财政拨款收入一并划转；网络费用降低导致拨款收入减少。较年初预算数增加194.29万元，增长15.29%。主要原因一是追加了公用经费之差旅费补助，二是人员增加及个人费用部分调标。此外，年初财政拨款结转和结余121.60万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,510.26万元，较上年决算数减少345.81万元，下降18.63%。主要原因一是退休人员统一纳入社保管理，其相应的支出一并转出；二是网络运行费减少。较年初预算数增加239.52万元，增长18.85%。主要原因是一是公用经费差旅补助增加，二是人员增加及个人部分调标导致经费增加，三是项目往来类存量资金作了经费支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余76.38万元，较上年决算数增加76.38万元，增长0.00%，主要原因是网络运行等费已验收待支付。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,248.09万元，占82.64%，较年初预算数增加

205.43万元，增长19.70%，主要原因一是公用经费差旅补助增加，二是人员增加及个人部分调标导致经费增加，三是项目往来类存量资金作了经费支出

（2）社会保障与就业支出165.46万元，占10.96%，较年初预算数增加31.72万元，增长23.72%，主要原因是在职人员增加及退休人员健康修养费调标。

（3）医疗卫生与计划生育支出50.63万元，占3.35%，较年初预算数减少2.68万元，下降5.03%，主要原因是列报支出作了部分调整。

（4）住房保障支出46.08万元，占3.05%，较年初预算数增加5.05万元，增长12.31%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,325.59万元。其中：人员经费950.40万元，较上年决算数增加133.61万元，增长16.36%，主要原因是人员增加及个人费用部分调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等。公用经费375.19万元，较上年决算数减少10.14万元，下降2.63%，主要原因是厉行节约、压缩开支，如印刷及广告宣传统筹安排，节支幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、都电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计80.45万元，较年初预算数减少17.40万元，下降17.78%，主要原因是严格预算管理、严控预算支出、切实贯彻支出小于预算的指导思想。较上年支出数减少12.11万元，下降13.08%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于.... (由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.....。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.....。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费59.15万元，主要用于县内工作检查、市内县外因公出行等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降16.92%，主要原因是严格预算管理、严控预算支出、切实贯彻支出小于预算的指导思想。较上年支出数减少12.04万元，下降16.91%，主要原因是贯彻了厉行节约思想，一是实行了一车多人、多部门‘组合’出行，二是尽可能地实行了公务代办、顺办制。

公务接待费21.30万元，主要用于接待县外有关部门考察调研、县外市内外相关部门检查指导工作及招商引资、其他相关公务活动等支出费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降20.08%，主要原因是严格了预算约束。较上年支出数减少0.07万元，下降0.33%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；本单位2018年无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；本单位2018年无公务用车购置。国内公务接待406批次2,436人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.86万元。本单位2018年无公务用车购置支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出375.19万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、都电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少10.14万元，下降2.63%，主要原因是主要原因是厉行节约、压缩开支，如印刷及广告宣传统筹安排，节支幅度较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对公务车运行、公务接待、社会保障等3个项目开展了绩效自评，涉及资金245.91万元。对公务车运行、公务接待等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金80.45万元，从评价情况来看，做到了公务运行高效顺畅、费用使用精简节约，做到了严格预算管理、严控预算支出，做到了践行制度规定、规范财务管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355128831

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