重庆市云阳县人民政府办公室2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县政府办公室为县政府组成部门，主要职能是：

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及全县综合性会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

3.研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，送县政府领导同志审批。

4.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，送县政府领导同志决定。

5.负责向县政府领导同志提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

7.负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府反映的重要问题。

8.负责组织、协调、管理县政府系统的全县性大型活动。

9.负责电子政务外网的规划、建设、运行维护和管理工作，配合做好政务内网的规划、建设和管理工作。

10.负责县政府法制工作，审查或起草县政府、办公室规范性文件；审查县政府各部门、各乡镇（街道）制发的规范性文件；办理行政复议案件和代理县政府行政应诉，协助县政府领导处理法律事务；负责行政执法资格培训及行政执法证的发放、监督、管理；指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）依法行政、行政执法工作；负责县政府法律顾问选聘、协调和管理工作。

11.调查核实重大、特大自然灾害的灾情，协助组织灾民转移，实施紧急情况下的救灾预案，协同有关部门拟定救灾物资资金分配意见，报县政府领导研定，并负责县级救灾物资、资金使用的监督、管理。指导灾区抓好灾后重建生产恢复、社会稳定等工作。承担本级政府应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责，充分发挥其在突发公共事件应急管理运转中的枢纽作用。

12.贯彻执行党的对外与重大政策、涉外法规和市委、市政府关于外事工作的指示和决定。

13.受县政府领导委托，负责政府目标管理工作的指导、协调；负责市政府、县政府要求事项的督查督办。

14.负责县政府及办公室内外接待工作，协助有关部门做好重要接待工作。

15.组织研究国家政策、上级文件精神，为县政府科学决策提供参考依据和决策咨询；参与拟订重大政策性文件，并对拟以县委、县政府名义出台的政策性文件组织论证和协调；负责对有关全县政治、经济、社会等方面的重大问题和动态进行调查研究，对县政府制订的发展战略、总体规划、改革开放等方面进行可行性研究，向县政府提出意见和建议，供县政府决策参考；协助或参与县政府重要文稿的起草工作。

16.负责应急（民防）信息化建设、设备设施维护和管理；信息汇总、应急值守、应急指挥；为防空袭、突发事件、值班值勤提供保障服务。

17.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

县政府办公室内设科室11个。秘书科、行政科、文档科、电子政务网络科、信息科、值班室、救灾科、应急处置科、外事科、应急保障科、会联科。有部门管理机构2个，云阳县应急办公室（副科级），云阳县政府督查室（副科级）。有部门挂牌机构1个：云阳县政府法制办公室。有下属事业单位3个：云阳县电子政务办公室（正科级），云阳县应急应战指挥中心，云阳县政府政策研究中心（正科级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

县政府办公室2016年度收入总计1,933.55万元，支出总计1,933.55万元。与2015年决算数相比，收支减少957.90万元、下降33.13%，主要原因是老龄委、信访办成为独立核算单位。

县政府办公室2016年度收入合计1,848.55万元，其中：财政拨款收入1,848.55万元，占100.00%.

县政府办公室2016年度支出合计1,933.55万元，其中：基本支出1,197.26万元，占61.92%；项目支出736.29万元，占38.08%.

县政府办公室2016年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少85.00万元，主要原因是15年网络项目经费85万元应付还未付，16年1月初才支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度县政府办公室财政拨款收入1,848.55万元，较上年决算数减少1,042.90万元，下降36.07%。主要原因是老龄委、信访办成为独立核算单位。较年初预算数增加427.03万元，增长30.04%。主要原因一是年度追加人员经费。二是网络更新运行费增加。

县政府办公室2016年度财政拨款支出1,933.55元，较上年决算数减少872.90万元，下降31.10%。主要原因是老龄委、信访办成为独立核算单位。较年初预算数427.03万元，增长28.35%。主要原因是增人增资、人员工资调整、公务员及事业人员平时工作考核、网络运行费等增加。

县政府办公室2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,672.18万元，占86.48%，较年初预算数增加417.55万元，主要原因是追加增人增资、人员工资调资、公务员及参照公务员平时工作考核。社会保障与就业支出172.51万元，占8.92%，较年初预算数增加9.37万元，主要是追加退休人员工资调资；医疗卫生与计划生育支出49.12万元，占2.54%，较年初预算数增加0.03万元，主要原因是人员工资调整追加医疗保障支出及医疗垫底资金，住房保障支出39.74万元，占2.06%，较年初预算数增加0.09万元，主要原因是人员工资调整追加住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县政府办公室2016年度一般公共财政拨款基本支出1,197.26万元。其中：人员经费780.49万元，较上年减少78.51万元，主要原因是老龄委、信访办为独立核算单位。公用经费416.77万元，较上年减少1,170.68万元，主要原因是老龄委、信访办为独立核算单位。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度县政府办公室“三公”经费支出共计93.08万元，较年初预算数减少5.92万元，主要原因：一是老龄委、信访办为独立核算单位；二是公车改革车辆运行费用减少，三是严格遵守公务接待开支范围和开支准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少8.99万元，主要原因：一是由于老龄委、信访办为独立核算单位；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是县政府办公室今年实施公车改革，减少公务用车9辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，无出国活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度县政府办公室因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。

公务车运行维护费71.47万元，主要用于县内、市内县外、市外因公出行、下乡镇检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.53万元，主要原因是公车改革车辆减少。较上年支出数减少7.83万元，主要原因是公车改革车辆减少和老龄委、信访办为独立核算单位。

公务接待费21.61万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。主要接待县外、市内、市外客人到我县学习、调研、检查、指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.39万元，较上年支出数减少1.17万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年县政府办公室机关因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待136批次，2,051人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费105.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费11.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年县政府办公室运行经费支出416.77万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、房屋维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年减少1,170.68万元，下降73.75%，主要原因一是本单位今年召开了部门决算公开培训会议“三公”经费明显下降，二是老龄委、信访办为独立核算单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，县政府办公室机关共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年县政府办公室政府采购支出总额44.27万元，其中：政府采购货物支出44.27万元、主要用于改善办公设备，采购高效数码多功能打印机一台39.9万元，速印机一台4.37万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年，县政府办公室机关着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－55128831

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