一、单位基本情况

（一）职能职责。研究制定全县地方志编修工作规划；负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导，审查县内各类志书；组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料；负责《云阳县志》的编辑、总纂、审查、出版工作；负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书；负责旧志整理，方志人员培训和地情咨询服务；承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为县政府直属事业单位，实行参公管理，财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴科、文献资料科。

（三）单位构成。无下属单位。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计216.99万元，支出总计216.99万元。收支较上年决算数增加9.18万元、增长4.4%，主要原因是人员工资调标和公用经费增加。

2．收入情况。2020年度收入合计216.99万元，较上年决算数增加15.01万元，增长7.4%，主要原因是人员工资调标，县财政进一步保障单位运行经费，致公用经费增加。其中：财政拨款收入216.99万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计216.27万元，较上年决算数增长8.46万元，增长4.1%，主要原因是人员工资和公用经费增加。其中：基本支出188.32万元，占87.1%；项目支出27.95万元，占12.9%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是部分办公经费未完成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计216.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.18万元，增长4.4%。主要原因是人员工资调标和公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入216.99万元，较上年决算数增加15.01万元，增长7.4%。主要原因是工资总额增加和办公运行经费增加。较年初预算数增加4.94万元，增长2.3%，主要原因是年中追加人员工资福利经费。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.27万元，较上年决算数增加8.46万元，增长4.1%，主要原因是人员工资和公用经费增加。较年初预算数增加4.22万元，2.0%，主要原因是年中追加人员工资福利经费。

3．结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是部分办公经费未完成支出。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出172.54万元，占79.8%，较年初预算数增加1.73万元，增长1.0%，主要原因是调整工资标准。

（2）社会保障与就业支出27.31万元，占12.6%，较年初预算数增加2.18万元，增长8.7%，主要原因是调整社保缴费基数标准，导致社保保障缴费增加。

（3）卫生健康支出8.86万元，占4.1%，较年初预算数增加0.18万元，增长2.1%，主要原因是调整医疗保险缴费基数标准，至医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出7.57万元，占3.5%，较年初预算数增加0.13万元，增长1.7%，主要原因是调整住房公积金缴纳基数标准，至住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出188.32万元。其中：人员经费158.82万元，较上年决算数增加9.69万元，增长6.5%，主要原因是工资总额和办公运行经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.5万元，较上年决算数减少4.17万元，降低12.4%，主要原因是节约办公经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车补、福利费、工会经费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出0.37万元，较年初预算数减少0.63万元，降低63.0%。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.15万元，增长68.2%，主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.37万元，主要用于接待市志办领导和奉节志办到云阳县调研地方志工作。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降63%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.15万元，增长68.2%，主要原因是公务接待次数增加

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费192.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出29.5万元，机关运动经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运动经费较上年决算数减少4.17万元，降低12.4%，主要原因是节约办公经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金22.45万元。从评价情况来看，项目完成率100%，完成当年绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）《云阳年鉴》2020年卷项目目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：年底按时公开出版发行《云阳年鉴》2020年卷。项目年初预算为20万元，执行数为14.53万元，完成预算的72.64%。主要产出和效果：《云阳年鉴》共设云阳概貌、政治建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设、乡镇街道、大事记、人物、荣誉录、文献、统计资料附录等部目，有文稿68万余字，彩页60余页，系统记叙2019年云阳县域自然、政治、经济、文化和社会历史与现状，利于读者了解云阳总体情况。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（2）《清水土家族乡志》编撰出版印刷项目目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：年底按时出版发行《清水土家族乡志》。项目年初预算为10万元，全年预算数7.94万元，执行数7.92万元，完成预算的99%。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128448。