一、部门基本情况

（一）职能职责。研究制定全县地方志编修工作规划；负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导，审查县内各类志书；组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料；负责《云阳县志》的编辑、总纂、审查、出版工作；负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书；负责旧志整理，方志人员培训和地情咨询服务；承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为县政府直属事业单位，实行参公管理，财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴科、文献资料科。

（三）单位构成。无下属单位。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计207.81万元，支出总计207.81万元。收支较上年决算数增加20.35万元、增长10.86%，主要原因是2018年8月新进干部1人，致2019年较2018年增加工资总额和办公运行经费。

2.收入情况。2019年度收入合计201.98万元，较上年决算数增加32.52万元，增长19.19%，主要原因是人员工资调标，县财政进一步保障单位运行经费，致公用经费增加。其中：财政拨款收入201.98万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计207.81万元，较上年决算数增加26.19万元，增长14.42%，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出182.81万元，占87.97%；项目支出25.00万元，占12.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.83万元，下降100.00%，主要原因是办公经费结和项目经费全部完成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计207.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.35万元，增长10.86%。主要原因是人员工资调标，县财政进一步提高单位运行经费保障标准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入201.98万元，较上年决算数增加32.52万元，增长19.19%。主要原因是2018年8月新进干部1人，致2019年较2018年增加工资总额和办公运行经费。较年初预算数增加4.70万元，增长2.38%。主要原因是年中财政追加人员工资和办公经费。此外，年初财政拨款结转和结余5.83万元，系上年度财政应返还额度。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出207.81万元，较上年决算数增加26.19万元，增长14.42%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加4.70万元，增长2.31%。主要原因是年中增加人员工资和办公经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.83万元，下降100.00%，主要原因是完成公用经费和项目经费支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出164.74万元，占79.27%，较年初预算数增加1.96万元，增长1.20%，主要原因是调整工资标准。

（2）社会保障与就业支出26.54万元，占12.77%，较年初预算数增加1.76万元，增长7.10%，主要原因是调整社保缴费基数标准，至社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出9.17万元，占4.41%，较年初预算数增加0.45万元，增长5.16%，主要原因是调整医疗保险缴费基数标准，至医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出7.36万元，占3.54%，较年初预算数增加0.53万元，增长7.76%，主要原因是调整住房公积金缴纳基数标准，至住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出182.81万元。其中：人员经费149.13万元，较上年决算数增加31.95万元，增长27.27%，主要原因是2018年8月新进干部1人，致2019年较2018年增加工资总额和办公运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.67万元，较上年决算数增加19.22万元，增长133.01%，主要原因是2018年8月招录职工1名，致2019年较2018年增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车补、福利费、工会经费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少0.78万元，下降78.00%，主要原因一是因扶贫工作任务重人员少，未安排职工外出因公学习。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降12.00%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费0.22万元，主要用于接待市志办领导到我单位学习调研地方志工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78.00%，主要原因是实际接待次数较预期减少。较上年支出数减少0.03万元，下降12.00%，主要原因是主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费135.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出33.67万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车补、福利费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数增加19.22万元，增长133.01%，主要原因是2018年8月招录职工1名，致2019年公用经费较2018年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金25万元；从评价情况来看，项目完成率100%，完成当年绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）编撰出版《云阳年鉴》2019年卷项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：年底按时公开出版发行《云阳年鉴》2019年卷。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《云阳年鉴》共设云阳概貌、政治与法制、经济、社会事业、街道乡镇、大事记、人物、荣誉录、文献、统计资料、附录等11个部目，有文稿49余万字，彩页50页，系统记叙2018年云阳县域自然、政治、经济、文化和社会历史与现状，利于读者了解云阳总体情况。

    （2）编撰《云阳县志·扶贫志》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：组织人员收集扶贫志资料100万字，编撰资料长篇80余万字，初稿20余万字，项目预算用于支付聘请的修志人员编撰费、资料收集版权费、打印复印费等。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《云阳县志·扶贫志》截至2019年底，已按期完成资料长篇80万字，该志是记录2015年脱贫攻坚以来全县各级各部门、各乡镇街道以及社会各界对脱贫攻坚所采取措施和取得成效的志书。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128448。