云阳县地方志办公室2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。研究制定全县地方志编修工作规划；负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导，审查县内各类志书；组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料；负责《云阳县志》的编辑、总纂、审查、出版工作；负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书；负责旧志整理，方志人员培训和地情咨询服务；承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

    （二）机构设置。本单位为县政府直属事业单位，实行参公管理，财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴编辑科、文献资料科。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计187.46万元，支出总计187.46万元。收支较上年决算数增加47.80万元、增长34.23%，主要原因一是新增《云阳县志·扶贫志》和《云阳龙文化》两本书，项目经费增加；二是8~12月总人数较2017年度增加1人，预算中人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计169.46万元，较上年决算增加30.34万元，增长21.81%，主要原因是新增《云阳县志·扶贫志》和《云阳龙文化》两本书，项目经费增加。其中：财政拨款收入169.46万元，占100.00%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计181.62万元，较上年决算数增加51.96万元，增长40.07%，主要原因一是新增《云阳县志·扶贫志》和《云阳龙文化》两本书，项目经费增加；二是8~12月总人数较2017年度增加1人，预算中人员经费增加。其中：基本支出131.62万元，占72.47%；项目支出50.00万元，占27.53%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.83万元，较上年决算数减少4.17万元，下降41.70%，主要原因是办公经费结余，项目经费全部完成支出。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入169.46万元，较上年决算数增加30.34万元，增长21.81%。主要原因主要原因一是新增《云阳县志·扶贫志》和《云阳龙文化》两本书，项目经费增加；二是8~12月总人数较2017年度增加1人，预算人员经费增加。较年初预算数增加13.02万元，增长8.32%。主要原因是工资普调。此外，年初财政拨款结转和结余18.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出181.62万元，较上年决算数增加51.96万元，增长40.07%。主要原因一是整体拨款经费增加，二是项目任务数增加。较年初预算数增加15.18万元，增长9.12%。主要原因是工资普调。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.83万元，较上年决算数减少4.17万元，下降41.70%，主要原因是办公经费结余，项目经费全部完成支出。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出146.97万元，占80.92%，较年初预算数增加11.63万元，增长8.59%，主要原因是人员经费增加。

    （2）社会保障与就业支出20.89万元，占11.50%，较年初预算数增加2.71万元，增长14.91%，主要原因是8月新招录职工1名，养老保险和职业年金缴费增加。

    （3）医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占4.21%，较年初预算数增加0.38万元，增长5.23%，主要原因是8月招录职工1名，医疗保障缴费增加。

    （4）住房保障支出6.11万元，占3.36%，较年初预算数增加0.46万元，增长8.14%，主要原因是8月招录职工1名，公积金缴费增加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出131.62万元。其中：人员经费117.18万元，较上年决算数增加18.16万元，增长18.34%，主要原因一是8月招录职工1名，二是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.45万元，较上年决算数增加1.81万元，增长14.32%，主要原因是8月招录职工1名，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车补、福利费、工会经费等开支。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.75万元，下降75.00%，主要原因是一是因扶贫工作任务重人员少，未安排职工外出因公学习。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.68万元，下降73.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。公务接待费0.25万元，主要用于接待市志办领导及江苏省常熟市志办领导到我单位学习调研地方志工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降75.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.68万元，下降73.12%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费120.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出14.45万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车补、福利费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数增加1.81万元，增长14.32%，主要原因是8月招录职工1名，公用经费相应增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，本部门对《云阳年鉴》（2018年卷）编撰项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元；从评价情况来看，项目完成率100%，完成当年绩效目标。

    （二）绩效自评结果

     1.编撰出版《云阳年鉴》2018年卷项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：年底按时公开出版发行《云阳年鉴》2018年卷。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《云阳年鉴》共设云阳概貌、政治与法制、经济、社会事业、街道乡镇、大事记、人物、荣誉录、文献、统计资料、附录等11个部目，有文稿50余万字，彩页56页，系统记叙2017年云阳县域自然、政治、经济、文化和社会历史与现状。

    2.绩效目标自评表。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128448。

重庆市云阳县地方志办公室.xls