云阳县地方志办公室2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。研究制定全县地方志编修工作规划；负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导，审查县内各类志书；组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料；负责《云阳县志》的编辑、总纂、审查、出版工作；负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书；负责旧志整理，方志人员培训和地情咨询服务；承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构情况。本单位为县政府直属事业单位，实行参公管理，财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴编辑科。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入情况

县志办2015年初财政预算为109.57万元，其中基本支出93.57万元，项目支出16万元，因在职和退休职工工资普调，实际执行中基本支出预算增加23.07万元，实际总预算安排为132.64万元，较2014年度预算收入79.67万元增加52.97万元，其中基本支出预算增加61.99万元，项目经费减少9万元。无上年结转结余。

（二）2015年支出情况

本年支出总额132.64万元，其中：基本支出116.64万元，项目支出16万元。按类别分，工资福利支出为67.53万元，商品和服务支出27.73万元，对个人和家庭补助37.38万元。无结转结余。

（三）资产负债情况

本年末资产总值63072.18元，其中固定资产28200元，流动资产34872.18元，为财政应返还额度；负债总值34872.18元，其中流动负债34872.18元，为应付职工薪酬。净资产中资产基金为28200元，等于固定资产数。资产负债结构合理。

三、“三公”经费情况说明

2015年度三公经费预算为1万元，其中公务接待费1万元。全年三公经费支出9689元，其中公务接待费9689元，用于公务接待10批次、82人次。节约支出311元，与预算比较节约开支3.11%。