重庆市云阳县医疗保障事务中心

2023年度决算公开说明

       一、单位基本情况

     （一）职能职责

       1. 贯彻执行国家、市、县医疗保障的法律法规、政策、规划和标准，负责基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障业务经办。

      2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和年度基金预算方案；拟定医疗保险和生育保险基金、医疗救助资（基）金年度预决算方案，监测、确保医疗保障资金运行；负责开展基本医疗保险、生育保险基金和长期护理保险等资金年度核算。

      3. 负责城镇职工基本医疗保险、生育保险和长期护理保险的参保登记以及征收工作，负责城乡居民医疗保险参保登记工作，负责医疗救助对象审核登记工作。

      4. 负责医疗保障关系转移、接续和基金划转工作。

      5. 负责审核并支付基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助待遇工作。

      6. 负责特殊疾病患者确认及医疗费用的审核、支付等管理服务工作。

      7. 负责城镇职工大额医疗保险和城乡居民大病医疗保险承办机构的指导服务工作。

      8. 负责医疗保障类档案综合管理工作。

      9. 负责医疗保障信息化系统的管理和维护工作。

      10. 负责医疗保障个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类医疗保障统计和报送工作。

      11. 负责医疗保障经办服务的业务咨询、审计整改、新闻宣传、舆情监管和信访稳定工作。

     （二）机构设置

      云阳县医疗保障事务中心内设办公室、基金科、信息统计科、基本医疗保险参保科、基本医疗保险待遇科、医疗救助科、特殊待遇科、政策法规接访科、财务科、机构目录科，九科一室。

     二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

      1. 总体情况。2023年度收入总计861.53万元，支出总计861.53万元。收支较上年决算数减少2316.93万元，下降72.89%，主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗救助项目预算收支2000余万元，因此本年预算收支较上年下降。

     2. 收入情况。2023年度收入合计861.53万元，较上年决算数减少2316.93万元，下降72.89%，主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗救助项目预算收入2000余万元，因此本年预算较上年下降。其中：财政拨款收入861.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

     3. 支出情况。 度支出合计861.53万元，较上年决算数减少2316.93万元，下降72.89%，主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗救助项目预算支出2000余万元，因此本年预算支出较上年下降。其中：基本支出658.92万元，占76.48%；项目支出202.61万元，占23.52%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

    4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2023年度财政拨款收、支总计861.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2316.93万元，下降72.89%。主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗救助项目预算收、支2000余万元，因此本年预算收、支较上年下降。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入861.53万元，较上年决算数减少2316.93万元，下降72.89%。主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗般公救助项目预算收入2000余万元，因此本年预算收入较上年下降。较年初预算数增加57.13万元，增长7.1%。主要原因是年中追加了2023年国有企业“单双解”人员参加医疗保险和2023年医疗保障服务能力提升两个项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出861.53万元，较上年决算数减少2316.93万元，下降72.89%。主要原因是本年取消了云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金、云阳县2022年建档立卡脱贫户医疗救助等县级医疗救助项目预算支出2000余万元，因此本年预算支出较上年下降。较年初预算数增加57.13万元，增长7.1%。主要原因是年中追加了2023年国有企业“单双解”人员参加医疗保险和2023年医疗保障服务能力提升两个项目资金。

    3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

    4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出90.77万元，占10.54%，较年初预算数增加2.60万元，增长2.95%，主要原因是职工社会保险缴费基数调整而产生的单位缴纳部分增加。

    （2）卫生健康支出731.05万元，占84.85%，较年初预算数增加56.64万元，增长8.40%，主要原因是职工社会保险缴费基数调整而产生的单位缴纳部分增加和年中追加了2023年国有企业“单双解”人员参加医疗保险项目。

    （3）住房保障支出39.71万元，占4.61%，较年初预算数减少2.11万元，下降5.05%，主要原因是不同级别职工调进调出而造成单位缴费下降。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2023年度一般公共财政拨款基本支出658.92万元。其中：人员经费539.39万元，较上年决算数增加36.39万元，增长7.23%，主要原因是单位职工社会保障缴费基数纳入变化而增加财政预算。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费119.52万元，较上年决算数增加26.16万元，增长28.02%，主要原因是人员变动造成增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

       本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

       2023年度“三公”经费支出共计3.62万元，较年初预算数减少2.38万元，下降39.67%，主要原因是本年度严控三公经费支出，经费支出减少。较上年支出数减少0.70万元，下降16.20%，主要原因是本年度严控三公经费支出，经费支出减少。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

    公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

    公务车运行维护费3.26万元，主要用于公车维修、缴纳车辆保险、过路费、停车费、油费等支出。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降34.80%，主要原因是本年度严控公车运行维护费支出，经费支出减少。较上年支出数无增减。

    公务接待费0.36万元，主要用于接待市级飞行检查人员公务接待。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降64.00%，主要原因是单位严控公务接待费用支出。较上年支出数减少0.69万元，下降65.71%，主要原因是单位严控公务接待费用支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费178.40元，车均购置费0万元，车均维护费3.26万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

      本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出3.36万元，较上年决算数增加3.36万元，增长100%，主要原因是本年在公用经费中列支了职工网络远程教育费。

    （二）机关运行经费情况说明

       2023年度本单位机关运行经费支出119.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、设备购置费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加26.16万元，增长28.02%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

    （三）国有资产占用情况说明

      截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

      根据预算绩效管理要求，我单位关破企业人员个人身份参加职工医保财政补贴，2023年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险，三煤矿余命医疗费，离休干部药费，医疗保障服务能力提升部分5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金202.61万元。

    （二）部门绩效评价情况

     部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    （三）财政绩效评价情况

      县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

      六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128852。