云阳县医疗保障事务中心

2020年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家、市、县医疗保障的法律法规、政策、规划和标准，负责基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障业务经办。

2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和年度基金预算方案；拟定医疗保险和生育保险基金、医疗救助资（基）金年度预决算方案，监测、确保医疗保障资金运行；负责开展基本医疗保险、生育保险基金和长期护理保险等资金年度核算。

3. 负责城镇职工基本医疗保险、生育保险和长期护理保险的参保登记以及征收工作，负责城乡居民医疗保险参保登记工作，负责医疗救助对象审核登记工作。

4. 负责医疗保障关系转移、接续和基金划转工作。

5. 负责审核并支付基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助待遇工作。

6. 负责特殊疾病患者确认及医疗费用的审核、支付等管理服务工作。

7. 负责城镇职工大额医疗保险和城乡居民大病医疗保险承办机构的指导服务工作。

8. 负责医疗保障类档案综合管理工作。

9. 负责医疗保障信息化系统的管理和维护工作。

10. 负责医疗保障个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类医疗保障统计和报送工作。

11. 负责医疗保障经办服务的业务咨询、审计整改、新闻宣传、舆情监管和信访稳定工作。

（二）机构设置

云阳县医疗保障事务中心内设办公室、基金科、财务科、信息统计科、基本医疗保险参保科、基本医疗保险待遇科、医疗救助科、特殊待遇科、政策法规接访科，八科一室。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。

本部门2020年度收入总计2058.45万元，支出总计2058.45万元。收支较上年决算数增加2058.45万元、增长100.00%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

2.收入情况。

本部门2020年度收入合计1782.20万元，其中：财政拨款收入1782.20万元，占100.00%。上年结转结余资金276.25万元，收入总计2058.45万元。

3.支出情况。

本部门2020年度支出合计1713.81万元，其中：基本支出520.69万元，占30.38%；项目支出1193.11万元，占69.6%。

4.结转结余情况。

本部门2020年度年末结转和结余344.64万元，较上年增加344.64万元，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,058.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,058.45万元，增长100%。主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,782.20万元，较上年决算数增加1,782.20万元，增长100%。主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。较年初预算数增加1,068.21万元，增长149.6%。主要原因是我部门为2020年财务独立部门，独立后财政调整年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余276.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,713.81万元，较上年决算数增加1,713.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。较年初预算数增加723.57万元，增长73.1%。主要原因是我单位财务独立后财政调整年初预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余344.64万元，较上年决算数增加344.64万元，增长100%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.43万元，占4.8%，较年初预算数减少0.52万 元，下降0.6%，主要原因是我单位年底减少2人。

（2）卫生健康支出678.20万元，占39.6%，较年初预算数减少201.43万元，下降22.9%，主要原因是医保划转离休干部药费等项目资金时未结转项目，医保局列入项目支出，我单位就不应重复列项目支出等原因导致。

（3）农林水支出924.95万元，占54%，较年初预算数增加924.95万元，增长924.95%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，年初财政预算时未预算医疗救助项目支出至我单位，后财政调整预算。

（4）住房保障支出29.22万元，占1.7%，较年初预算数增加0.56万元，增长2%，主要原因是我单位年初申报基数较高，年中时发现及时整改降低了公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出520.69万元。其中：人员经费410.74万元，人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费109.96万元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费、公务用车运行费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少4.11万元，下降68.5%，主要原因是我部门公车运行维护费用降低。较上年支出数增加1.89万元，增长100%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.82万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点医疗机构检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降63.6%，主要原因是我单位公车运行维护费用降低。较上年支出数增加1.82万元，增长100%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

公务接待费0.07万元，主要用于接受国家审计署重庆特派办审计检查接待。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是我单位公务接待次数减少、费用降低。较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是我部门为2020年财务独立部门，无2019年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费173.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 2020年度本部门机关运行经费支出109.96元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加109.96万元，增长100.00%，主要原因是我部门为2020年独立预算核算部门，无2019年决算数据。 

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未产生会议费且无上年决算数据。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未产生培训费且无上年决算数据。

 （二）国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明

 2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对县级医疗救助、居民医保参保事后资助、关破企业“单双解”人员以个体身份参加职工医保财政补贴、三煤矿余命医疗费、离休干部药费、档案整理及数字化扫描费、居民医保工作经费7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1193.11万元，从评价情况来看，2020年，我部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

县级医疗救助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：提升了全县医疗救助政策知晓度，让救助办理流程更加透明化，提高了群众办事便捷。项目全年预算数944.00万元，执行数为857.40万元，执行完成预算的90.83%。主要产出和效果：每月按时足额拨付大病临时医疗救助、健康扶贫医疗基金救助、居家康复救助费用，费用所属期12月的费用次年1月进行拨付。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-55186811。