重庆市云阳县综合应急救援支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.指导协调应急预案体系建设，负责各类专项应急预案、有关部门应急预案的备案工作，综合协调各类应急预案的衔接工作。

2.组织协调安全生产类、自然灾害类专项应急预案演练的实施工作，指导监督有关部门（单位）、乡镇（街道）应急预案演练工作。

3.负责生产经营单位应急预案备案、登记、建档工作，负责监督检查生产经营单位应急预案编制、评审、公布、备案、培训教育、演练及应急装备等工作。

4.统筹建立健全事故灾难应急处置评估和自然灾害调查评估相关机制，负责安全生产类突发事件应急处置评估工作，负责自然灾害类突发事件调查评估工作。

5.统筹应急救援力量建设，组织实施森林火灾扑救、防汛抗旱、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

6.组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急指挥、应急救援工作。

7.建立全县应急救援专家库，建立健全应急救援专家工作制度，组织协调专家参与应急救援工作。

8.负责应急救援设施装备等规划实施和管理工作，指导协调应急避难设施项目建设及管理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，云阳县综合应急救援支队（云阳县预案管理中心）设预案管理科、信息调度科、装备管理科、危化应急大队、森林消防应急大队、矿山及地灾应急大队、防汛抗旱应急大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计554.24万元，支出总计554.24万元。收支较上年决算数增加3.36万元，增长0.61%，主要原因是工资上调增加了人员工资。

2.收入情况。2023年度收入合计554.24万元，较上年决算数增加3.36万元，增长0.61%，主要原因是工资上调增加了人员工资。其中：财政拨款收入554.24万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计554.24万元，较上年决算数增加3.36万元，增长0.61%，主要原因是工资上调增加了人员工资。其中：基本支出554.24万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计554.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.36万元，增长0.61%。主要原因是工资上调增加了人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入554.24万元，较上年决算数增加3.36万元，增长0.61%。主要原因是工资上调增加了人员工资。较年初预算数增加5.98万元，增长1.09%。主要原因是人员经费增加了7.1万元，公用经费减少了1.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出554.24万元，较上年决算数增加3.36万元，增长0.61%。主要原因是工资上调增加了人员工资。较年初预算数增加5.98万元，增长1.09%。主要原因是人员经费增加了7.1万元，公用经费减少了1.12万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.06万元，占9.75%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.18%，主要原因是基本养老保险减少0.06万元，职业年金减少0.04万元。

（2）卫生健康支出26.25万元，占4.74%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是医疗保险减少0.04万元。

（3）住房保障支出25.93万元，占4.68%，较年初预算数无增减，主要原因是未调整基数。

（4）灾害防治及应急管理支出448.00万元，占80.83%，较年初预算数增加6.11万元，增长1.38%，主要原因是工资上调增加了人员工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出554.24万元。其中：人员经费486.23万元，较上年决算数减少16.40万元，下降3.26%，主要原因是工资福利支出减少了11.55万元，对个人和家庭的补助减少了4.85万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费68.01万元，较上年决算数增加19.76万元，增长40.95%，主要原因是工会经费增加了13.63万元，福利费增加了12.75万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少0.85万元，下降14.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急指挥、应急救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.45万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降43.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降2.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.65元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位2023年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉红丹    023-55133506