中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县信访办公室负责受理群众向本级党委、政府的来信、来访和网上投诉，向同级党委、政府或下级党委、政府转办交办信访事项；负责本地区、本系统信访工作的业务指导，组织实施信访目标管理和考核；负责辖区内大规模集体上访的协调处理和突发事件的现场处置，维护全县社会稳定；负责办理党中央、国务院和重庆市委、市政府及县委、县政府领导同志交办的重要信访案件和其他信访事项；负责县政府对信访人的信访事项行政主体单位处理不服的复查复核等工作。

    （二）机构设置。云阳县信访办公室（本级）内设机构5个，分别为综合科、接访科、办信科、复查复核科、信访稳定协调科。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位主要包括云阳县信访办公室（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计326.60万元，支出总计326.60万元。收支较上年决算数减少14.60万元，下降4.28%，主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计326.60万元，较上年决算数减少14.60万元，下降4.28%，主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费收入减少。其中：财政拨款收入326.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计326.60万元，较上年决算数减少14.60万元，下降4.28%，主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费支出减少。其中：基本支出226.60万元，占69.38%；项目支出100.00万元，占30.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计326.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.60万元，下降4.28%。主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入326.60万元，较上年决算数减少14.60万元，下降4.28%。主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费收入减少。较年初预算数增加130.01万元，增长66.13%。主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致，年中调增信访维稳经费、信访维稳专网费、解决特殊疑难信访问题补助资金3个项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出326.60万元，较上年决算数减少14.60万元，下降4.28%。主要原因是2023年在职人员增减变化导致人员经费和公用经费支出减少。较年初预算数增加130.01万元，增长66.13%。主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致，年中调增信访维稳经费、信访维稳专网费、解决特殊疑难信访问题补助资金3个项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。。

 4.比较情况。我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出271.23万元，占83.04%，较年初预算数增加121.73万元，增长81.42%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致，年中调增信访维稳经费、信访维稳专网费、解决特殊疑难信访问题补助资金3个项目资金。

（2）社会保障与就业支出32.17万元，占9.85%，较年初预算数增加5.93万元，增长22.60%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员社保缴费与年初预算数不一致。

（3）卫生健康支出8.63万元，占2.64%，较年初预算数增加0.87万元，增长11.21%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员社保缴费与年初预算数不一致。

（4）住房保障支出14.58万元，占4.46%，较年初预算数增加1.48万元，增长11.30%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出226.60万元。其中：人员经费183.86万元，较上年决算数减少30.55万元，下降14.25%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致人员经费减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等公用经费42.75万元，较上年决算数增加1.12万元，增长2.69%，主要原因是2023年度在职人员增减变化导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、工会经费、福利费、职工培训费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少2.55万元，下降42.50%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.86%，主要原因是为创建节约型政府，进一步压缩公用经费，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 公务用车运行维护费支出情况

我单位2023年度公务车运行维护费3.02万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降39.60%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是严格控制车辆使用，降低公务用车运行维护费。我单位2023年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2. 公务接待费支出情况

我单位2023年度公务接待费0.43万元，主要用于接待市属部门（机关）等上级单位检查指导工作和县外部门联合接访处置信访事项等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降57.00%；较上年支出数减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是严格控制公务接待标准，降低公务接待费。。

3. 因公出国（境）费支出情况

我单位2023年度未发生因公出国（境）费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费166.62元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 1. 会议费情况说明。我单位2023年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少1.36万元，下降81.93%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

2. 培训费情况说明。我单位2023年度培训费支出2.37万元，较上年决算数增加1.96万元，增长478.05%，主要原因是开展2023年度新进人员业务培训及上派市属部门（机关）等上级单位顶岗锻炼。。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出42.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.12万元，增长2.69%，主要原因是2023年在职人员增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

我单位2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和3个项目开展了绩效自评。其中：以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金326.60万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

（二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128073。

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中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室（本级）2023年绩效自评表.xls