中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室

2022年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责受理群众向本级党委、政府的来信、来访，按照“属地管理、分级负责，谁主管，谁负责”的原则，向同级党委、政府部门和下级党委、政府转办交办信访事项。

2. 负责督促承办单位按照党和国家的政策、法律对群众的信访问题作出正确处理，牵头调查或协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题。

3. 负责本地区、本系统信访工作的业务指导，监督国务院《信访条例》的贯彻执行，组织实施信访工作目标管理和考核。

4. 负责做好信访的信息筛选，上报和调研工作。每月末定期分析本地区、本部门信访情况，向同级党政领导和上一级信访部门报告。

5. 负责辖区内大规模集体上访的协调处理和突发事件的现场处置，维护社会稳定。

6. 负责办理党中央、国务院和重庆市委、市政府及县委、县政府领导同志交办的重要信访案件和其他信访事项。

7. 负责县政府对信访人的信访事项行政主体单位处理不服的复查复核工作。

8. 负责处理市长信箱、县长信箱的交办单、转阅单、处理单，按时向市政府值班室回复。

9. 负责处理县维稳办、县联席办、县建议征集办的日常事务。

10. 负责办理市信访办网上信访的交办、回复。

11. 负责本机关的人事管理、党的建设、精神文明建设、廉政建设、安全生产等行政事务。

12. 承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。云阳县信访办公室设5个内设机构，其科室职责如下：

1. 综合科。负责机关文秘、机要、保密、档案、信息、统计、机关党建、机关行政事务和后勤保障、机关精神文明建设、和安全保卫等工作；负责机关财务、信访业务经费管理。负责组织信访干部的培训工作；负责处理维稳办、联席办的日常事务；负责县委、县政府有关加强信访稳定工作文件起草制作；负责信访稳定工作计划、总结、汇报材料以及综合性信访材料的拟稿报送；负责年度信访稳定工作迎检材料的收集和整理；负责每月信访情况分析报告和信访情况统计表的拟稿报送；负责年度乡镇社会稳定工作考核评价得分情况收集汇总工作；完成办领导交办的其他工作。

2. 接访科。负责群众来访接待处理工作；负责协调处理群众来访反映的重要问题及有关重要信访事项；负责县长信访接待日接待和协调工作；负责协助群众来访接待处置工作；负责县长接待日的接待记录、《县长接待日来访动态》、《来访专报》、《来访周报》等的拟稿、送审、签发工作；负责督查督办群众来访事项的办理；负责信访稳定工作的调查研究，排查、分析、反映信访动态和信息；负责每月矛盾纠纷排查调处会议纪要的起草发送；完成临时交办的工作。

3. 办信科。负责群众来信的办理工作；负责《来信摘报》的拟稿、送审、发送；负责建议征集办的日常事务；负责市信访办、市联席办转送（交办）信访件的转交办及回复；负责市联席办交办的群众进京非正常上访件、市委市政府挂牌督办的信访案件的转交办及回复；负责市信访办网上信访转交办的办理；负责云阳县网上信访件的办理；负责云阳县信访办网站的维护和内容更新；负责部门信访数据的统计和报送工作；负责市长信箱和云阳信箱的办理工作;负责市长信箱、云阳信箱等邮件的转交办及回复；负责每月信箱工作通报和信箱数据的起草和报送；协助做好年终信访稳定工作年终检查材料收集、整理工作；完成办领导交办的其他工作。负责全国信访信息系统的管理、操作、维护；负责乡镇（街道）、部门使用全国信访信息系统的业务指导和培训；负责云阳信访网站管理和维护；完成办领导交办的其他工作。

4. 复查复核科。负责县政府对信访群众不服原行政机关处理的信访事项的复查、复核工作；负责三级信访事项处理情况统计表的统计和报送；负责对重要信访案件进行督查督办；协助参与接待群众来访工作；负责重大信访事项的听证工作；负责处理联席办的日常事务；完成临时交办的工作。

5. 稳定协调科。负责信访涉稳信息的收集、研判、处理工作；信访稳定矛盾纠纷的排查化解工作；不稳定信访群体及信访重点人员情况的掌握、统计、研判、分析、稳控及到非接待场所上访人员的劝返和现场处置；实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；信访稳定突出问题专项治理工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位包括云阳县信访局（本级）和云阳县信访投诉受理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计523.58元，支出总计523.58万元。与2021年度决算数相比，收支各增加63.96万元，增长13.92%，主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计523.58万元，与2021年度决算数相比，收入增加65.03万元，增长14.18%，主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。其中：财政拨款收入523.58万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计523.58万元，与2021年度决算数相比，支出增加63.96万元，增长13.92%。主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。其中：基本支出438.42万元，占83.73%；项目支出85.16万元，占16.27%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余资金0万元。与2021年度决算相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计523.58万元。与2021年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加63.96万元，增长13.92%。主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入523.58万元，较上年度决算数增加65.03万元，增长14.18%，主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。较年初预算数增加5.3万元，增长1.02%，主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出523.58万元，较上年度决算数增加63.96万元，增长13.92%，主要原因是我单位2022年度在职人员增加导致人员经费增加。较年初预算数增加5.3万元，增长1.02%，主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政结转和结余0万元，与上年度决算数相比无变化。

4. 比较情况。我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出441.34万元，占84.29%，较年初预算数增加2.39万元，增长0.54%，主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。

（2）社会保障与就业支出45.07万元，占8.61%，较年初预算数增加2.2万元，增长5.13%，主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员社保缴费与年初预算数不一致。

（3）卫生与健康支出19.18万元，占3.66%，较年初预算数增加0.71万元，增长3.84%，主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员社保缴费与年初预算数不一致

（4）住房保障支出17.99万元，占3.44%，较年初预算数相比无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出438.41万元。其中：人员经费380.14万元，较上年决算数增加69.08万元，增长22.21%，主要原因是2022年度在职人员增加导致人员经费增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费58.27万元，较上年决算数减少9.39万元，下降13.88%，主要原因是为创建节约型政府，进一步压缩公用经费，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位2022年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少3.52万元，下降101.15%，较上年决算数减少0.15万元，下降4.13%。主要原因是为创建节约型政府，进一步压缩公用经费，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 公务用车运行维护费支出情况

我单位2022年度公务用车运行维护费3.03万元，主要用于车辆的燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降66.67%；较上年度决算数减少0.01万元，下降0.33%。主要原因是严格控制车辆使用，降低公务用车运行维护费。我单位2022年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算数相比无变化，与上年度决算数相比无变化。

2. 公务接待费支出情况

我单位2022年度公务接待费0.45万元，主要用于接待市属部门（机关）等上级单位检查指导工作和县外部门联合接访处置信访事项等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降233.33%；较上年度决算数减少0.14万元，下降23.73%。主要原因是严格控制公务接待标准，降低公务接待费。

3. 因公出国（境）费支出情况

我单位2022年度无因公出国（境）费支出，与年初预算数相比无变化，与上年度决算数相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位2022年度因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务车保留辆为1辆；国内公务接待4批次150人，其中：国内外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。我单位2022年度人均接待费30元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 1. 会议费情况说明。我单位2022年度会议费支出2.44万元，比2021年度增加2.44万元。主要原因是2022年度出台新的《信访工作条例》，组织召开全县的业务培训会议。

2. 培训费情况说明。我单位2022年度会议费支出1.28万元，比2021年度增加1.28万元。主要原因是2022年度出台新的《信访工作条例》，组织召开全县的业务培训会议。

（二）机关运行经费情况说明

我单位2022年度机关运行经费支出41.63万元，比2021年度减少26.03万元，降低38.47%。比年初预算数减少11.74万元，降低28.2%，主要原因是为创建节约型政府，进一步压缩公用经费，严格控制支出。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、通信费及邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和信访维稳经费、信访维稳专网费、解决特殊信访疑难问题补助资金等3个项目开展了绩效自评，涉及资金523.58万元。从自评情况来看，工作开展总体良好，项目立项程序较完整、规范，设置了较明确的绩效目标，财务管理相关管理制度健全，预算执行及时、有效，较好实现了预期。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系方式：刘娅，电话：023-55128073。