云阳县信访办公室2019年度部门决算情况说明 

  一、部门基本情况

云阳县信访办公室主要负责群众来访接待处理工作，协调处理群众来访反映的重要信访事项；负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作；负责处理我县维稳日常事务，下设云阳县信访投诉受理中心一个事业单位，财务纳入云阳县信访办公室一并核算。机构改革前我办属于云阳县委组成部门，改革后归属云阳县县政府组成部门。

   （一）职能职责。主要负责群众来访接待处理工作，协调处理群众来访反映的重要信访事项；负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作；负责处理我县维稳日常事务。

   （二）机构设置。下设云阳县信访投诉受理中心一个全额拨款事业单位。 

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县信访投诉受理中心。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革前我办属于云阳县委组成部门，改革后归属云阳县县政府组成部门。二是财政财务调整情况。未调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计532.99万元，支出总计532.99万元。收支较上年决算数减少151.48万元、下降22.13%，主要原因是上年结数较大。

   2.收入情况。2019年度收入合计478.88万元，较上年决算数减少90.91万元，下降15.96%，主要原因是上年结转数较大，今年结转数大幅下降。其中：财政拨款收入478.88万元，占100.00%。年初结转和结余54.11万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计525.26万元，较上年决算数减少105.10万元，下降16.67%，主要原因是上年结转数较大，今年结转数大幅下降。其中：基本支出462.62万元，占88.07%；项目支出62.64万元，占11.93%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7.74万元，较上年决算数减少46.37万元，下降85.70%，主要原因是上年经费充足。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计532.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少151.48万元，下降22.13%。主要原因是上年信访量较大。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入478.88万元，较上年决算数减少90.91万元，下降15.96%。主要原因是上年信访量较大，财政投入较多。较年初预算数增加126.56万元，增长35.92%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算60万元。此外，年初财政拨款结转和结余54.11万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出525.26万元，较上年决算数减少105.10万元，下降16.67%。主要原因是经费紧张，年中追加经费未及时报销。较年初预算数增加118.83万元，增长29.24%。主要原因是财政紧张，年初预算被删减。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.74万元，较上年决算数减少46.37万元，下降85.70%，主要原因是经费紧张。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出446.16万元，占84.94%，较年初预算数增加106.48万元，增长31.35%，主要原因是项目支出预算不足，追加后基本支出中列支。

  （2）社会保障与就业支出43.27万元，占8.24%，较年初预算数增加5.89万元，增长15.76%，主要原因是人员经费增长。

  （3）卫生健康支出18.18万元，占3.46%，较年初预算数增加2.93万元，增长19.21%，主要原因是人员经费增长。

  （4）住房保障支出17.64万元，占3.36%，较年初预算数增加3.52万元，增长24.93%，主要原因是人员经费增长。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出462.62万元。其中：人员经费294.43万元，较上年决算数减少33.16万元，下降10.12%，主要原因是严格控制人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费168.19万元，较上年决算数增加113.06万元，增长205.08%，主要原因是项目经费大幅降，项目支出在公用经费中列支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计22.42万元，较年初预算数增加20.62万元，增长1,145.56%，主要原因是公务车达到报废年限，经县政府批准更换公务车一台。较上年支出数增加17.74万元，增长379.06%，主要原因是公务车达到报废年限，经县政府批准更换公务车一台。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   公务车购置费17.80万元，主要用于购买应急用车。费用支出较年初预算数增加17.80万元，增长0.00%，主要原因是购买应急用车。较上年支出数增加17.80万元，增长0.00%，主要原因是购买应急用车。

   公务车运行维护费3.55万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.15万元，增长153.57%，主要原因是应急出勤较多。较上年支出数减少0.07万元，下降1.93%，主要原因是严格控制车辆使用。

   公务接待费1.06万元，主要用于接待主要用于接待市属部门、机关检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长165.00%，主要原因是预算数与实际有差距。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次156人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.11元，车均购置费17.80万元，车均维护费3.55万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出168.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、伙食补助费、通讯费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加113.06万元，增长205.08%，主要原因是项目经费预算不足，在机关运行经费中列支。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.77万元，较上年决算数减少5.47万元，下降87.66%，主要原因是会议支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.13万元，较上年决算数减少9.69万元，下降98.68%，主要原因是信访业务培训减少。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额31.00万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额31.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.00万元，占政府采购支出总额的41.94%。主要 用于采购信访协调网络会议设备一套。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

维稳专网项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，维稳专网运行情况稳定。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是县内维稳处突工作成效明显，二是市对县的相关工作考核无扣分项。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55128073。