重庆市云阳县信访办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县信访办公室主要负责群众来访接待处理工作，协调处理群众来访反映的重要信访事项；负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作；负责处理我县维稳日常事务，下设云阳县信访投诉受理中心一个事业单位，财务纳入云阳县信访办公室一并核算。机构改革前我办属于云阳县委组成部门，改革后归属云阳县政府组成部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计684.47万元，支出总计684.47万元。收支较上年决算数增加120.99万元、增长21.47%，主要原因是2017年年末应付职工薪酬结转至2018年发放。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计569.79万元，较上年决算增加6.31万元，增长1.12%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入569.79万元，占100.00%，年初结转和结余114.68万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计630.36万元，较上年决算数增加181.57万元，增长40.46%，主要原因是2017年年末应付职工薪酬结转至2018年发放。其中：基本支出382.72万元，占60.71%；项目支出247.64万元，占39.29%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余54.11万元，较上年决算数减少60.57万元，下降52.82%，主要原因是应付职工薪酬减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入569.79万元，较上年决算数增加6.31万元，增长1.12%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加85.08万元，增长17.55%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余114.68万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出630.36万元，较上年决算数增加181.57万元，增长40.46%。主要原因是2017年年末应付职工薪酬结转至2018年发放。较年初预算数增加30.97万元，增长5.17%。主要原因是人员经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余54.11万元，较上年决算数减少60.57万元，下降52.82%，主要原因是应付职工薪酬部分已完成发放。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出543.09万元，占86.16%，较年初预算数增加5.89万元，增长1.10%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出65.70万元，占10.42%，较年初预算数增加31.57万元，增长92.50%，主要原因是人员经费增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.60万元，占0.89%，较年初预算数减少9.12万元，下降61.96%，主要原因是按要求支出分类后支出数据更准确。

（4）住房保障支出15.97万元，占2.53%，较年初预算数增加2.63万元，增长19.72%，主要原因是人员经费增长后同比增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出382.72万元。其中：人员经费327.59万元，较上年决算数增加78.90万元，增长31.73%，主要原因是2017年年末应付职工薪酬结转至2018年发放。人员经费用途主要包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、通讯费、十三月工资、绩效考核与健康休养费、差旅费定额补助。公用经费55.13万元，较上年决算数减少12.02万元，下降17.90%，主要原因是削减开支，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、邮电费、通讯费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少0.92万元，下降16.43%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数减少0.51万元，下降9.83%，主要原因是严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.62万元，主要用于市内因公出行、应急用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降9.50%，主要原因是严格落实公务车使用规定。较上年支出数减少0.51万元，下降12.35%，主要原因是严格落实中央八项规定。

公务接待费1.06万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降33.75%，主要原因是严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待26批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 113.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出55.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、临聘人员工资、机关设备维护、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、党员教育等。机关运行经费较上年决算数减少12.02万元，下降17.90%，主要原因是接访群众数量减少，网上信访群众数量增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办开展了绩效自评，但由于我办工作性质，绩效评价不能根据支出数评估。

（二）绩效目标自评结果

我办无此项情况报告。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

我办无此项情况报告。

（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我办无此项情况报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

云阳县信访办公室

联系电话： 023-55128073       023-55129310。

云阳县信访办2018年决算公开信息表.xlsx